3 657,50 грн
;0218410;2610;Перерахування винагороди за вiтень 2026р.по акту виконаних робiт№7 вiд 24.04.2026; договiр №7 вiд 01.04.2026р гiдно вiдомостi№11;податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
;0218410;2610;Перерахування винагороди за вiтень 2026р.по акту виконаних робiт№7 вiд 24.04.2026; договiр №7 вiд 01.04.2026р гiдно вiдомостi№11;податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611200; 2111; Заробiтна плата за квітень 2026р.; Податки та збори перераховано повнiстю. Вiдомiсть №8 вiд 27.04.2026р.
Повна картка транзакції →1014060;2111;заробітна плата за ІІ пол. квітня 2026р. Податки та збори перераховано повністю;зг.відомості №152 від 24.04.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx Військовий збір iз лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю.(101 xxxx xxxx Військовий збір iз лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611152; 2111; Заробiтна плата за другу половину квітня 2026р.; Податки та збори перераховано повнiстю. Вiдомiсть №6 вiд 27.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611010; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №78709482 від 28.07.2025р. боржник Кулівар Світлана Михайлівна, код 3187305767.
Повна картка транзакції →3710160;2111;80% профсоюзних внесків, утриманих із заробітної плати за квітень 2026 року; перераховано повністю.
Повна картка транзакції →7721010;2111;Перерах.коштiв (провнески) за квiтень 2026р.
Повна картка транзакції →0611010; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №78874182 від 19.08.2025р. боржник Ящук Тетяна Петрівна, код 3119205683.
Повна картка транзакції →;0218410;2610;Перерахування винагороди за вiтень 2026р.по акту виконаних робiт№8 вiд 24.04.2026; договiр №8 вiд 01.04.2026р гiдно вiдомостi№11;податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611031; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №78746726 від 18.08.2025р., боржник Венгер Яна Петрівна, код 3196109706; 41033901;ЗУДБ2025.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку 2.1."Дати дорогу") вул.Полтавська,63; договір від 23.04.2026р.№133, акт від 27.04.2026р.№9;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку 3.34. "Зупинку заборонено" вул.Володимирська,4; договір від 23.04.2026р.№132, акт від 27.04.2026р.№8;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку 2.1."Дати дорогу") вул.Грецька,6; договір від 23.04.2026р.№131, акт від 27.04.2026р.№7;без ПДВ.
Повна картка транзакції →218410;2610; оплата за електроенергiю;згiдно акта №2311391-2604-1 вiд 27.04.2026; договiр №МО-230500 вiд 07.01.2026; в т.ч. ПДВ 347.22
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку 2.1."Дати дорогу") вул.Вокзальна,32; договір від 23.04.2026р.№130, акт від 27.04.2026р.№6;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за дистанційне обслуговування програмного забезпеченя АС-зарплата,АС-кошторис;договір № 124зф від 26.01.2026р,ак № 124зф4 від 10.04.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (заміна каналізаційного люку) просп.Героїв,2; договірвід 23.04.2026р.№129, акт від 27.04.2026р.№5;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2111;погашення боргу за ВП №63645605 від 04.09.2025р., за квітень 2026р., Кучер Ігор Павлович.
Повна картка транзакції →0611031; 2111; Утримано алiменти iз зарплати за квітень 2026р., Кучер Ігор Павлович, ІПН код 3194205958 по ВП №63645605 вiд 01.08.2025р.; 41033901; ЗУДБ2025.
Повна картка транзакції →0910160;2111; 80% Проф.внески, утриманi iз ЗП за квітень 2026р., відпускних за квітень/травень 2026, МД на ОЗД. Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;02011054;; 02011054 0711101 2282 Єдиний соцiальний внесок утриманий з зар.плати за II - пол. квiтня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 02011054 0711101 2282 Єдиний соцiальний внесок утриманий з зар.плати за II - пол. квiтня 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1011080;2111;65% внесків утримано із зарплати за квітень 2026р.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;02011054;; 02011054 0711101 2282 Податок з доходiв фiз.осiб iз заробiтної плати за II -пол. квiтня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 02011054 0711101 2282 Податок з доходiв фiз.осiб iз заробiтної плати за II -пол. квiтня 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →7721010;2272;Перерах.коштiв за водопост.та водов.. за квiтень 2026р;згiдно акту викон.робiт вiд 28.04.26р№15 ;догов№1/26 вiд 26.01.26р.
Повна картка транзакції →