1 103,09 грн
ПлатникКНП "Могилів -Подільський МЦ ПМСД"ЄДРПОУ 38031318
→
ОдержувачПервинна профспiлкова органiзацiяЄДРПОУ 38219315
101 0212111 2610 38031318 Профспiлковi внески за квiтень 2026р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
101 0212111 2610 38031318 Профспiлковi внески за квiтень 2026р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за матеріали (труба, кран, муфта) для ремонту водомережі; накладна №1 від 16.04.2026р; договір №92 від 09.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2250;відрядження за квітень 2026р.;зг.аванс.звіту №38 від 23.04.2026р.;зг.відом.№143 від 24.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2250;відрядження за квітень 2026р.;зг.аванс.звіту №37 від 23.04.2026р.;зг.відом.№142 від 24.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №105338 від 27.04.2026р; договір №25 від 08.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2210;за замок з серцевиною, дверні ручки; згідно накл.№17 від 16.04.2026р., дог.№62 від 16.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;за дверку топочну ;накл.№96 вiд 16.04.26.зг.дог.86/2026 вiд 16.04.26.р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010180;2282;придбання предметів призначених для відзначення та нагородження (подяки А-4) до 40-вих роковин Чорнобильської катастрофи; зг.накл.№21 від 23.04.2026р.; дог.№70 від 23.04.2026р.; Розп. міського голови №141-р від 23.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за ремонт автобусів; акт №22/04-26 вiд 27.04.2026р; договiр №13.03.26/1 вiд 17.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за будівельні матеріали; договір № 1 від 21.04.2026р,накладна №100 від 21.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за ремонт автобусів; акт №23/04-26 вiд 27.04.2026р; договiр №13.03.26/1 вiд 17.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2272; за водопостачання; акт №3 від 20.04.2026р; договір №28 від 19.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2272; за водопостачання; акт №3 від 27.04.2026р; договір №52 від 23.02.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2210;Оплата за печатку круглу; договір від 23.04.2026р.№134, накладна від 23.04.2026р.№168;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 0212111 2610 38031318 Профспiлковi внески за квiтень 2026р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0711101;2282;за послуги з поточ.ремонту та обслугов.комп`ютерної технiки(заправка катриджа); акт виконаних робiт №1263 вiд 23.04.2026р, дог.№16 вiд 23.04.2026р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38031318;;101 0212111 2610 38031318 Податок з доходiв фiзичних осiб 18% за другу половину квiтня 2026р.перераховано повнiстю(101 0212111 2610 38031318 Податок з доходiв фiзичних осiб 18% за другу половину квiтня 2026р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611101;2282;відрядження за квітень 2026р;договір № 12 від 24.04.2026р ,реєстр авансових звітів №23 від 24.04.2026р,відомість від 28.04.2026р.
Повна картка транзакції →0615031; 2210; за дезінфікуючі засоби; накладна №ЕР-58 від 27.04.2026р; договір №79 від 23.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за поштові послуги за квітень 2026р;договір № 12 від 24.04.2026р ,реєстр авансових звітів №22,24 від 24.04.2026р,відомість від28.04.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;38031318;;101 0212111 2610 38031318 Єдиний внесок 8,41%за квiтень 2026р.перераховано повнiстю(101 0212111 2610 38031318 Єдиний внесок 8,41%за квiтень 2026р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611141; 2240; за ремонт мережі Інтернет; акт №52562 від 17.04.2025р; договір №97 від 16.04.2026р.; в т.ч ПДВ-25,00.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Перер.кошт за електр за квiтень 2026р;згiдно акту вик.робiт вiд 22.04.26р№2410482-2604-1 ;дог№МУ-100901 вiд 21.01.26р, в.ч.ПДВ-15,78гр.
Повна картка транзакції →*;101;38031318;11011000;(101 0212111 2610 38031318 вiйськовий збiр 5% за квiтень 2026р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0711101;2282; Членськi внески 75% з заробiтної плати за II - пол.квiтня 2026 року.
Повна картка транзакції →