м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
1015012;2282;Спорт.заходи навчально-тренувальні збори з шахів: витрати на харчування за травень 2026р.;зг.аванс.звіту №51 від 11.05.2026р.;зг.відом.№181 від 11.05.2026р.; розп.міського голови №159-р від 08.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0001552 від 18.05.2026р; договір №17 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2210;за друковану продукцію (бланк "картка особистого прийому громадян");накладна №06 вiд 05.05.2026,договiр №40 вiд 05.05.2026;безПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.І.Римаря та С.Ковриги,60; договір від 15.05.2026р.№173, акт від 18.05.2026р.№97;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення просп.Героїв,86/4; договір від 19.05.2026р.№182,акт від 20.05.2026р.№101;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0001466 від 18.05.2026р; договір №21 від 05.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за заправку картриджів; акт №985 від 15.05.2026р; договір №126 від 14.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за заправку картриджів; акт №985 від 15.05.2026р; договір №126 від 14.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (фарбування стовпів паркових ліхтарів) вул.Сагайдачного,1-3,2/28 (Алея Шани); договір від 19.05.2026р.№188, акт від 20.05.2026р.№17;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Вірменська,74,80; договір від 19.05.2026р.№181, акт від 20.05.2026р.№100;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (фарбування пам`ятнику ВВВ) пл.Соборна,7; договір від19.05.2026р.№178, акт від 20.05.2026р.№13;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2273; за електричну енергію за квітень 2026р.;згідно акту про надані послуги №4 від 19.05.2026р.;дог.№9 від 22.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (фарбування металевої огорожі) пл.Соборна,7-14; договір від 19.05.2026р.№177, акт від 20.05.2026р.№12;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатностi за травень xxxx Податки та збори перераховано повнiстю,вiдомість №47 вiд 20.05.xxxx
Повна картка транзакції →1014060;2210;за тканину костюмну, резинку; згідно накл.№9 від 12.05.2026р., дог.№87 від 12.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за послуги по доставці питної води у ЗДО №2; акт №1156 від 28.04.2026р; договір №50 від 28.04.2026р.; в т.ч ПДВ-464,80.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.Виноградний,3,7,11; договір від 19.05.2026р.№180, акт від 20.05.2026р.№99;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.;зг.акту №52830 від 19.05.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-457,17.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Мах-0000688 від 18.05.2026р; договір №14 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.;зг.акту №52830 від 19.05.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-382,33.
Повна картка транзакції →1014060;3110;за кондиціонери інвертор; зг.накл.№13 від 06.05.2026р., договір№81 від 06.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141; 2210; за картриджі для принтера; накладна №219 від 15.05.2026р; договір №125 від 14.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2273; за розподіл електроенергії за травень 2026р.;згідно акту про надані послуги №4 від 19.05.2026р.;дог.№9 від 22.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (фарбування стовпів паркових ліхтарів) вул.Шаргородська,1 (сквер); договір від 19.05.2026р.№187, акт від 20.05.2026р.№16;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101; 2282; за послуги підключення до інтернет мережі ;договір №374598 від 12.01.26, акт №558 від 18.05.2026р; в тч 274,50 ПДВ
Повна картка транзакції →