м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
0813242;2730;Випл.грошов. допомоги на придбання твердого палива;Міська програмасоц.підтр ;Ріш.60сесії 8скл. від 29.07.2025р. №1492; з-но сп.№97 від 25.05.26р. за 05.2026р;зв.реєстр 01 від 25.05.2026р
Повна картка транзакції →0813242;2730;Випл.грошов. допомоги на придбання твердого палива;Міська програмасоц.підтр ;Ріш.60сесії 8скл. від 29.07.2025р. №1492; з-но сп.№98 від 25.05.26р. за 05.2026р;зв.реєстр 01 від 25.05.2026р
Повна картка транзакції →0910160;2210;оплата за канцтовари (ручки, олівці, скоби, коректор, скріпки, конверти, папір для заміток, папір А4) ; зг накладної № 41 вiд19.05.2026р., договiр № 3 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №78709482 від 28.07.2025р. боржник Кулівар Світлана Михайлівна, код 3187305767.
Повна картка транзакції →0611200; 2111; Заробiтна плата за травень 2026р.; Податки та збори перераховано повнiстю. Вiдомiсть №8 вiд 26.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx Військовий збір iз лікарняних за травень xxxxр. Перераховано повністю.(101 xxxx xxxx Військовий збір iз лікарняних за травень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №78874182 від 19.08.2025р. боржник Ящук Тетяна Петрівна, код 3119205683.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Перер.кошт за електр за травень 26р;згiдно акту вик.робiт вiд 20.05.26р№3810679-2605-1 ;дог№ЯМ-100504 вiд 20.04.26р, в.ч.ПДВ-1223,0гр.
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1014040 2120 Сплата єдиного соц. внеску 22% нарах.на ФОП за ІІ пол. травня 2026р, Перераховано повністю(101 41492446 1014040 2120 Сплата єдиного соц. внеску 22% нарах.на ФОП за ІІ пол. травня 2026р, Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;38031318;11011000;101 0212111 2610 38031318 вiйськовий збiр 5% за другу половину травня 2025р.перераховано повнiстю(101 0212111 2610 38031318 вiйськовий збiр 5% за другу половину травня 2026р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0810160;2210;Придбання канц. товарів(Ручки кульков., папір офіс.А4, папки А4 до підпису);накладна №ВІ-00000437 від 25.05.26р.,з-но договору№341 від 25.05.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Грецька,2,20; договір від 22.05.2026р.№213,акт від 25.05.2026р.№121;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1014040 2111-5753,93 Податок з доходів фіз.осіб утримано із заробітної плати за ІІ пол. травня 2026р. Перераховано повністю(101 41492446 1014040 2111-5753,93 Податок з доходів фіз.осіб утримано із заробітної плати за ІІ пол. травня 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2111;Перерах.коштiв (провнески) за травень 2026р.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Столярна,2-2б,6; договір від 22.05.2026р.№212, акт від 25.05.2026р.№120;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Коцюбинського,22 (пішохідний перехід); договір від 22.05.2026р.№211, акт від 25.05.2026р.№119;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1014030 2111 - 5370,55 Військовий збір із заробітної плати за Іl пол. травня 2026р.Перераховано повністю(101 41492446 1014030 2111 - 5370,55 Військовий збір із заробітної плати за Іl пол. травня 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02011054;; 02011054 0711102 2282 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II- пол.травня 2026р. Перераховано повнiстю(101 02011054 0711102 2282 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II- пол.травня 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02011054;; 02011054 0711101 2282 Єдиний соцiальний внесок утриманий з зар.плати за II - пол.травня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 02011054 0711101 2282 Єдиний соцiальний внесок утриманий з зар.плати за II - пол.травня 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.В.Стуса,47,49,63а,56; договір від 22.05.2026р.№210, акт від 25.05.2026р.№118;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину травня 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину травня 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611031; 2111; Утримано алiменти iз зарплати за травень 2026р., Кізян Андрій Олександрович, ІПН код 3264604795 згідно судового наказу вiд 22.09.2025р. по справі №138/2553/25; 41033901; ЗУДБ2025.
Повна картка транзакції →*;101;02011054;; 02011054 0711101 2282 Податок з доходiв фiз.осiб iз заробiтної плати за II -пол. травня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 02011054 0711101 2282 Податок з доходiв фiз.осiб iз заробiтної плати за II -пол. травня 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611031; 2111; Утримано алiменти iз зарплати за травень 2026р., Тiсменецький Олександр Миколайович, ІПН код 3416416198 по ВП №55712074 вiд01.03.2018р.; 41033901; ЗУДБ2025.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення просп.Незалежності,124,126; договір від 22.05.2026р.№209, акт від 25.05.2026р.№117;без ПДВ.
Повна картка транзакції →