Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
6491010;2210;За штори - жалюзi вертикальнi; дог. №10 вiд 23.02.26р., вид.накл. №КВ-00000011 вiд 16.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;2210; За штори - жалюзi вертикальнi; дог. №10 вiд 23.02.26р., вид.накл. №КВ-00000012 вiд 18.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2210; за футболки спортивнi для забесп. функцiонування ДЮСШ; вид.накладна №РН-0000055 вiд 01.06.2026, договiр №9 вiд 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл. камерного знезараження речей; акт №2429 вiд 09.06.26р., дог.№1781 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1465,54 ; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги камерного знезараження речей; акт№2539 вiд 10.06.26р.,дог.№1860 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1463,64грн.; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0615031;2250; за вiдрядження учасникiв спортивного заходу наказ №32 вiд 27.05.2026, звiт про вик.коштiв №7 вiд 10.06.2026 р. та вiдомостi. Договiр № 14415000089 вiд 16.04.2014
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач"; (утрим.Служ.замовника 11,3% зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);розр.№12 вiд 10.06.26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3018240 ;2210 ;За страйкбольнi кулi ; зг.дог.№03/03 вiд 01.06.2026р.,накл.№305905 вiд 01.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2120 Нараховано ЄСВ 22% на вiдпускнi за червень 2026 р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2120 Нараховано ЄСВ 22% на вiдпускнi за червень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№9 вiд 12.06.26р.;зг.Акт.№1 вiд 12.06.26р.;ПДВ-353,27грн.
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 ПДФО iз вiдпускних за червень 2026 р. Перераховано повнiстю.(101 6491010 2111 ПДФО iз вiдпускних за червень 2026 р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0614030;2210;лiнолеум,плiнтус,фурнiтура до плiнтуса;по накладнiй №34 вiд 01.06.26р., Договiр №29 вiд 01.06.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →3018240 ;2210 ;За свiдоцтва про проходження курсу пiдгот.громадян до нац.; зг.дог.№63 вiд 01.06.2026р.,накл.№63 вiд 01.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3018240 ;2210 ;За шеврони з логотипом ; зг.дог.№4/06 вiд 01.06.2026р.,накл.№4 вiд 01.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3018240 ;2210 ;За аптечки медичнi ; зг.дог.№6 вiд 10.06.2026р.,накл.№Д-00000520 вiд 10.06.2026р.; ПДВ-140,56грн.
Повна картка транзакції →2507110;2210;сердцевини замкiв; накл.№26146 вiд 18.06.2026р.,дог.№92 вiд 17.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0615031;2210; Вiдшкодування коштiв за придбанне дзеркало настiнне ; зг зв про вик кош/електронних грошей вид пiд зв№ 17 вiд 08.06.2026р ;зг.дог.про розр-кас.обсл. №107вiд 15.03.2024р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у червнi xxxxр. Перерах.повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у червнi xxxxр. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0614030;2250;Вiдшкодув.за поповн. мiс.електр.проїзн.квитка;згiдно звiта про використ.кошт/електрон.грошей, виданих на вiдрядж., або пiд звiт№6 вiд 10.06.2026 р;
Повна картка транзакції →0615061; 2250;вiдшкод. за поповн.мiс.електр.проїзн.квитка;згiдно звiта про використ.кошт/електрон. грошей,виданих на вiдрядж. або пiд звiт №93 вiд 15.06.2026 року.
Повна картка транзакції →0615031;2210; Вiдшкодування коштiв за придбання госп. iнвентаря (швабра) ; зг зв про вик кош/електронних грошей вид пiд зв№ 16 вiд 08.06.2026р ;зг.дог.про розр-кас.обсл. №107вiд 15.03.2024р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськ.збiр утриманий з л/листiв фiз.осiб нарах.у червнi xxxxр. Перераховано повнiстю(101 Вiйськ.збiр утриманий з л/листiв фiз.осiб нарах.у червнi xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →7721010;2240; За електроннi комунiкац.послуги за 05.26р.; договiр №5 вiд 14.01.2026р.;рах.-акт №0500009200029922.5.2026 вiд 31.05.2026р.;в т.ч. ПДВ - 194,42
Повна картка транзакції →7721010; 2240; За послуги з адмiнiстрування ПЗ"IS-pro"; договiр №92/26 вiд 08.05.2026р.;акт приймання-передачi №IС45559095 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →