5 442,72 грн
0611101; 2282;профвнески із зарплати за травень 2026р 5442,72 грн-70% від валу 7775,31 грн;договір № 1/9 від 12.01.2026р;
Повна картка транзакції →м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
0611101; 2282;профвнески із зарплати за травень 2026р 5442,72 грн-70% від валу 7775,31 грн;договір № 1/9 від 12.01.2026р;
Повна картка транзакції →0611101;2282;аліменти із зарплати за травень 2026р;договір 1/7 від 12.01.2026р,СКР 0538436500 Миколайчук Алла Петрівна;
Повна картка транзакції →0611101; 2282;відпускні за червень 2026р,податки та збори перераховано повністю;договір №35 від 31.10.2017,відомість №36 від 03.06.2026р;
Повна картка транзакції →0615031; 2210; за будівельні матеріали (вапно) для ремонту господарським способом; накладна №182 від 03.06.2026р; договір №138 від 01.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2210; за канц.товари;зг.накл.№9 від 04.06.2026р., дог.№119 від 04.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2210;за миючі та дезінфікуючі засоби; зг.накл.№18 від 04.06.2026р.,дог.№114 від 04.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2210;придбання матеріалів для ремонту електромережі; зг.накл.№ЦБ206-0018 від 03.06.2026р.,дог.№03/11/25-04 від 03.06.2026р.; в т.ч ПДВ-435,39.
Повна картка транзакції →0611101; 2282;профвнески із зарплати за травень 2026р 2332,59 грн-30% від валу 7775,31 грн;договір № 1/8 від 12.01.2026р;
Повна картка транзакції →1011080;2111;погашення боргу за ВП №63645605 від 04.09.2025р., за червень 2026р. (розрах. при звільненні), Кучер Ігор Павлович.
Повна картка транзакції →1014040;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (фарба, розч., оліфа,щітки);зг.накл.№52 від 03.06.2026р.,дог.№111 від 03.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1011080 2111 Військовий збір із заробітної плати (розрах. при звільненні) за 2026р. Перераховано повністю(101 41492446 1011080 2111 Військовий збір із заробітної плати (розрах. при звільненні) за 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611101; 2282;профвнески із стипендії за травень 2026р 1465,63 грн-90% від валу 1628,48 грн;договір № 3/7 від 12.01.2026р;
Повна картка транзакції →1014081;2274;за розподіл природного газу за травень 2026р.; зг.акту№YVI00005540 від 04.06.2026р.; зг.дог.№42CB13-12833-23 від 26.01.26р.; вт.ч ПДВ-206,89.
Повна картка транзакції →1011080;2210;за миючі та дезінфікуючі засоби; зг.накл.№36 від 04.06.2026р.,дог.№117 від 04.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2240;за заправку та відновлення картриджів;зг.акту №966 від 04.06.2026р., дог.№116 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (фарба); зг.накл.№64 від 04.06.2026р.,дог.№113 від 04.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №60910 від 03.06.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-166,33.
Повна картка транзакції →0611101; 2282;профвнески із зарплати за травень 2026р 708,85 грн-90% від валу 784,61 грн;договір № 1/11 від 12.01.2026р;
Повна картка транзакції →1011080;2210; за канц.товари;зг.накл.№37 від 04.06.2026р., дог.№118 від 04.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2210; за канц.товари;зг.накл.№34 від 04.06.2026р., дог.№115 від 04.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615041; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №60910 від 03.06.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-83,17.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг зв`язку (електронні комунікаційні послуги), акт № 0500009200166112.5.2026 від 31.05.2026 року, договір №0500009200166112 від 09.01.2026 року; в тому числі ПДВ 64,94 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2240;за заправку та відновлення картриджів;зг.акту №966 від 04.06.2026р., дог.№116 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2250;відрядження за травень 2026р.;зг.аванс.звіту №57 від 01.06.2026р.;зг.відом.№201 від 02.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101; 2282;профвнески із зарплати за травень 2026р 78,76 грн-10% від валу 784,61 грн;договір № 1/10 від 12.01.2026р;
Повна картка транзакції →