1 677,60 грн
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0002429 від 01.06.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -279,60 грн;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0002429 від 01.06.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -279,60 грн;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за масло;накл. №1160823 від 29.05.2026; дог.№4 від 02.01.2026р.; в.т.ч. ПДВ-262,19грн;
Повна картка транзакції →;0110150;2272;Оплата водопостачання та абонентське обслуговування;зг акту №25248 від 04.06.2026р. дог№200017 від 27.01.2026р.;в т.ч ПДВ-246,39;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за травень xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0112111;2610;оплата за послуги звязку зг.рахунку-акту №210164728274 вiд 31.05.2026 р.; договiр №18/БО_2026 вiд 29.01.2026р; в т.ч.ПДВ-216,47грн;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0110150;2275;За вивезення рідких побутових відходів;зг акту№25250 від 04.06.2026р. дог.№200017 від 27.01.2026р;в т.ч ПДВ-196,88;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №641/1 від 29.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за какао мрія накл.№РЛИ0001703 від 02.06.2026 року та дог.№18 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за кефір,сметана;накл. №1207828 від 02.06.2026р;дог.№2 від 02.01.2026. в т. ч. ПДВ 180,20;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за придбання витратних матерiалiв до оргтехнiки згiдно накладної №0609 вiд 03.06.2026р.; договiр №8 вiд 07.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №657/1 від 29.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №651/1 від 29.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; акт №5 від 03.06.2026р дог.№258335 від 02.01.2026р ;в тому числі ПДВ-150,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №652/1 від 29.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за борошно,крупа;накл. №Дра-0002184 від 01.06.2026.;дог.№14 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813104;2240;за послуги з розмiщення iнформацiї в медiа;згiдно договора №105 вiд 03.06.26р;згiдно Акта здачi-приймання №105 вiд 03.06.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за макаронні вироби;накл. №Дра-0002450 від 01.06.2026 дог.№10 від 09.01.2026 без. ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №ЛЗ-2026-1201-5 вiд 31.05.2026р.; договiр№ЛЗ-2026-1201 вiд 26.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-121,00грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сік фруктовмий;накл.№ЛИ0001696 від 02.06.2026 року та дог.№11 від 22.01.2026 року;Д/У №11/1 від 27.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сочевицю;накл.№ЛИ0001702 від 02.06.2026 року та дог.№30 від 14.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сухарі панір.;накл. №Дра-0002434 від 25.05.2026.;дог.№9 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за горох;накл.№ Дра-0002400 від.25.05.2026;дог.№ 26 від 01.04.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0002432 від 01.06.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -93,20 грн;
Повна картка транзакції →