10 540,93 грн
ПлатникКНП "ТМО "ВОЦЕМДМК ВОР"ЄДРПОУ 36364624
→
ОдержувачКНП "Чернiвецька районна лiкарня"ЄДРПОУ 05484215
0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №1 вiд 11.03.26р. Дог.№33 вiд 09.01.26р.;ПДВ-1756,82
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №1 вiд 11.03.26р. Дог.№33 вiд 09.01.26р.;ПДВ-1756,82
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №1 вiд 23.03.26р. Дог.№1/2026 вiд 06.01.26р.;ПДВ-1649,48
Повна картка транзакції →0615031;2240; Оплата послуг з оцiнки примiщення; Акт № б/н вiд 17.03.26р,дог № 036/26 вiд 17.03..26р, ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2240; Вiдшкодування коштiв за забезпеч. прод харч пiд час ЧУ з хок.на травi ( вик. завдань Держ.програми розв. фiзкультури); зг звпро вик кош/електронних грошей вид пiд зв№5 вiд 18.03.26р ;зг.дог.про розр-кас.обсл. №107вiд 15.03.2024р.
Повна картка транзакції →3111020;2610; утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач" (водопостачання на КПП)зг.Дог.№75/25 вiд 18.12.25, д/у3 вiд 26.03.26,акт №015500 вiд 30.03.26; в т.ч. ПДВ-1500,24.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;зарплата за березень xxxxр.;зг.дог.для попов. СКР xxxx Прокопчук Тетяна Євгенiвна;IПН xxxx,збори та податки сплаченi повнiстю
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №5 вiд 18.03.26р. Дог.№61 вiд 12.01.26р.;ПДВ-1390,69
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №201 вiд 03.03.26р. Дог.№61 вiд 12.01.26р.;ПДВ-1359,39
Повна картка транзакції →6491010;2112; Алiменти Полякова В.П., утриманi з доходу за березень 2026, перерах.для Полякової С.Ф. iнд.номер 2957001487, виконавче провадження №78128396,Постанова вiд 20.05.2025.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi з ТПВ за березень xxxx року по договору №xxxx вiд 24.08.xxxxр.,вiдомiсть. Податки та збори в бюджет перерахованi повнiстю построку
Повна картка транзакції →0614030;2271;За теплопостачання (приєд.навантаж-ня) плата за абон.обслуговування т/е; Згiдно Акту №80207-2 вiд 28.02.2026 р.; та договору №80207 вiд 22.01.2026 р.; ПДВ- 1077,15 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26176239;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за за березень 2026р. 8,41%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за за березень 2026р. 8,41%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №44 вiд 20.03.26р. Дог.№52 вiд 08.01.26р.;ПДВ-976,83
Повна картка транзакції →Допомога по лiкарняним листам за лютий-березень xxxx р.;дог.087 вiд 01.01. xxxxр.;Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0615031;2111; Профспiлковi внески з зарплати за березень м-ць 2026 р. Перерахованi повнiстю. Згiдно заяв працiвникiв.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд23.02.2026 №6; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3018240 ;2210 ;За мобiльний телефон ;зг.дог.№04/03 вiд 25.03.2026р.,накл.№РТУР00174287 вiд 25.03.2026р.;,ПДВ-766,50грн.
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; часткова зарплата за березень xxxxр.;збори та податки утриманi повн. та перерах.до бюджету
Повна картка транзакції →Допомога по лiкарняним листам за лютий-березень xxxxр. Договiр №xxxx-xxxx вiд 29.09.xxxxр.; Податки та збори перераховано повнiсю.
Повна картка транзакції →3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач.(12,59% утрим.Служ.замовн.зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);зг.пп.2 п.19 Пост.590;розр.№13 вiд 30.03.26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №60 вiд 11.03.26р. Дог.№32 вiд 09.01.26р.;ПДВ-598,79
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд23.02.2026 №5; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за iн.енергоносiї (дрова); зг.акта №18 вiд 28.02.26р. Дог.№74 вiд 12.01.26р.;ПДВ-565,80
Повна картка транзакції →3018240 ;2240; За послуги автотранспорту по перевезенню пасажирiв ; зг.дог.№01-03/26 вiд 24.03.2026р., акту вик.роб.№ОУ-0000007 вiд 26.03.2026р.; ПДВ-533,33 грн..
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №62 вiд 23.03.26р. Дог.№35/е вiд 09.01.26р.;ПДВ-520,45
Повна картка транзакції →