Транзакція від 31.03.2026: КНП "ТМО "ВОЦЕМДМК ВОР" перерахував КНП "Iллiнецька мiська лiкарня" 8 156,35 грн. 0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №201 вiд 03.03.26р. Дог.№61 вiд 12.01.26р.;ПДВ-1359,39
0611010;2240;За проведення медичного огляду працівників; згідно акта.№9 від 17.06.2026р.,дог.№9 від 17.06.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240 За медичний огляд працівників ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 12 від 16.06.2026 року договір № 12 від 15.06.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за проведення медичного оляду;зг. акт.№5 від 15.06.2026р.договір №5 від 15.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №68 вiд 08.06.26р. Дог.№61 вiд 12.01.26р.;ПДВ-2154,96
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №46 вiд 30.04.26р. Дог.№61 вiд 12.01.26р.;ПДВ-2273.50
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №27 вiд 01.05.26р. Дог.№61 вiд 12.01.26р.;ПДВ-1357.96
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №5 вiд 18.03.26р. Дог.№61 вiд 12.01.26р.;ПДВ-1390,69
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за постачання та розп. ел/ен зг.акта №1 вiд 23.03.xxxxр., зг.дог.№52 вiд 01.01.xxxxр. ПДВ xxxx,18 грн.
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за постачання та розп. ел/ен зг.акта №1 вiд 31.01.xxxxр., зг.дог.№52 вiд 01.01.xxxxр. ПДВ xxxx,79 грн.
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за постачання та розп. ел/ен зг.акта №179 вiд 31.12.xxxxр., зг.дог.№52 вiд 01.01.xxxxр. ПДВ xxxx,85 грн.
Повна картка транзакції →