смт Муровані Курилівці, Могилів-Подільський район: 1 631 транзакцій на 46,4 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 426 | 22,3 млн грн | |
| Освіта | 371 | 9,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 592 | 8,8 млн грн | |
| Медицина | 74 | 2,6 млн грн | |
| Медицина | 36 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 132 | 1,5 млн грн |
0116030;2240;Благоустрiй населених пунктiв.За послуги з прибирання дорiг та тротуарiв;дог.№17 вiд 15.04.26р.акта надан.посл.№23 вiд 16.06.26р;в т.ч.ПДВ-964,41 грн.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxx року.Податки та збори перераховано повнiстю. Для зарахування на картрахунки згiдносписку.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Одноразова матерiальна допом.для придбання палива сiм`ям загиблих в/с;розпорядження селищного голови №95-ОД вiд 18.06.26р;длязарахув.на особов.рахун.зг.списку.
Повна картка транзакції →0115011;2240;За трансп.послуги по перевезенню учасникiв змагань;дог.№31 вiд 17.06.26р.акт над.посл.№6 вiд 22.06.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонентська плата за послуги доступу до мережi iнтернет за червень 26р.;дог.№В300 вiд09.01.26р.акт над.посл.№119 вiд 23.06.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2273;За посл.з розподiлу електричної енергiї за червень 26р;дог.№МУ-130103/1 вiд 15.01.26р.акт.пр-пер№8094298331138 вiд 24.06.26р;вт.ч.ПДВ- 752,04 грн.
Повна картка транзакції →1014040; 2210;За кабель; накладна №398 вiд 25.06. 2026р.,договiр №65 вiд 25.06.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611023;2210 ;За пiсок для проведення поточного ремонту лiцею господарським способом ;згiдно накладної №7 вiд 22.06.2026 р. договiр №13 вiд 22.06.2026 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2273;За послуги розподіл.елек.енергії за червень 2026 р.;акт приймання-передачi №80997286861180 вiд 23.06.2026 р.договiр №МУ-132801/4 вiд 19.01.2026р Дод..угода №1 від 23.02.206 в т.ч.ПДВ-677,70
Повна картка транзакції →0113242;2730;Допомога на поховання;розпорядження селищного голови №96-ОД вiд 18.06.26 р;для зарахування на особовий рахунок зг.списку.
Повна картка транзакції →0611023;2210 ;За сантехнiчнi,господарськi та електричнi товари для проведення ремонту господарським способом ;згiдно накладної №394 вiд 19.06.2026 р. договiр №11 вiд 19.06.2026 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37619070;; 3504010 2111. Військовий збір 5% утриманий з зарплати за червень 2026 року.(101 3504010 2111. Військовий збір 5% утриманий з зарплати за червень 2026 року.)
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxx р.Податки та збори перерахованi повнiстю; зарахувати на картрахунки згiдно вiдомостi.
Повна картка транзакції →0611023;2210 ;За сантехнiчнi,господарськi та електричнi товари для проведення ремонту господарським способом ;згiдно накладної №2008 вiд 22.06.2026 р. договiр №12 вiд 22.06.2026 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040; 2210;За світилник; накладна №400 вiд 25.06. 2026р.,договiр №66 вiд 25.06.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611023;2230;За хлiб цiльнозерновий пшеничний та кекс столичний ; згiдно накладної №Н-00023355 вiд 15.06.2026 р.договiр №1 вiд 27.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-410,85.
Повна картка транзакції →0611023;2240;За обслуговування програми АС-Кошторис за II квартал 2026 р; згiдно акту надання послуг №109вф4-6 вiд 22.06.2026 р. дог.№109вфвiд 18.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;За послуги водопостачання згiдно лiчильника;акт надан.посл.№008571 вiд 22.06.26 р.дог.№8 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-193,17 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за марки поштовi;реєстр звiтiв про використання коштiв №10 вiд 24.06.26р;для зарахування на картрахункизгiдно списку.
Повна картка транзакції →1014040; 2210;За матеріали для ремонту господарським способом; накладна №399 вiд 25.06. 2026р.,договiр №67 вiд 25.06.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611023;2250;Видатки на вiдрядження за травень 2026 р.;згiдно реєстра звiтiв про використання коштiв №7 вiд 19.05.2026 р. для зарахуванняна картрахунки згiдно спискiв.
Повна картка транзакції →0611023;2250;Видатки на вiдрядження за червень 2026 р.;згiдно реєстра звiтiв про використання коштiв №9 вiд 11.06.2026 р. для зарахуванняна картрахунки згiдно спискiв.
Повна картка транзакції →0611023;2210 ;За запаснi частини,мастила i матерiали для проведення поточного ремонту автомобiлiв ;згiдно накладної №147 вiд 12.05.2026 р.договiр №10 вiд 17.06.2026 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04325974;;Єдиний соціал.внесок 8,41 % нарахований на суму оплати інвалідів зг.трудових договорiв на громадськi роботи за червень 26р.(*;101;04325974;КПКВКМБ0113210 КЕКВ2120-519,74Єдиний соцiал.внесок нарах.8,41%на оплату працi інвалідів зг.трудов.договор. на гром.роботи зачервень 26р.Перерах.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611023;2210 ;За запаснi частини,мастила i матерiали для проведення поточного ремонту автомобiлiв ;згiдно накладної №149 вiд 18.06.2026 р.договiр №10 вiд 17.06.2026 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →