3 278,35 грн
0712111;2610;За постачання гарячої води; акт №01/04 вiд 31.03.2026р.; дог.4034/1 вiд 29.01.26р.;ПДВ-546,39грн.;
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
0712111;2610;За постачання гарячої води; акт №01/04 вiд 31.03.2026р.; дог.4034/1 вiд 29.01.26р.;ПДВ-546,39грн.;
Повна картка транзакції →0712152; 2610; За катетер та зовнiшнiй уропрезерватив; Накладна 11-U154937173-1 вiд 07.04.2026, дог.№75 вiд 06.03.2026; в т.ч. ПДВ-209,60.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у квiтнi xxxxр. Перерах.повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у квiтнi xxxxр. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги дератизацiї та дезiнсекцiї; акт №Р0000001306 вiд 10.04.26р., дог.№153\26 вiд 21.01.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги дератизацiї та дезинсекцiї; акт №Р0000001307 вiд 09.04.26р., дог.№154\26 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610;За постач.тепл.енергiї та навантаження; акт №02/04 вiд 20.04.2026р.; дог4034 вiд 29.01.26р.;ПДВ-854,66грн.;
Повна картка транзакції →Оплата матерiального забезпечення з ТВП за квiтень xxxxр. для зарах. на картки.Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0712152;2610;За мед.матерiали (калоприймач);вид.накл.№233 вiд 07.04.26р.; Д.24 вiд 25.03.2026р.; Без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0712111;2610;за вивiз та захоронення ПВ; Акт №ОУ-129537 вiд 08.04.2026; дог. №53/01-26/11 вiд 09.01.2026, в т.ч.ПДВ-422,39.
Повна картка транзакції →0614030;2271;За теплопостачання (приєд.навантаж-ня) плата за абон.обслуговування т/е; Згiдно Акту №80207-3 вiд 17.04.2026 р.; та договору №80207 вiд 22.01.2026 р.та додаткової угоди №1 вiд 16.04.2026р.; ПДВ- 418,80 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2273;вiдш.за елект енергiю.;дог.№7-210-К вiд 11.02.25р.,акт-рах.№102121 вiд 20.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-412,82.
Повна картка транзакції →7721010;2273;вiдш.за елект енергiю.;дог.№7-174-К вiд 15.02.22р.,акт-рах.№102115 вiд 20.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-405,74.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; акт №318 вiд 10.04.26р., дог.№5 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги з технiчного обслуговування та ремонту лiфта;Зг.акт.№295 вiд 10.04.2026р.;дог.№18-01-26 вiд 23.01.26р.;ПДВ-353,78грн.
Повна картка транзакції →0712152; 2610; За окуляри; Накладна №1 вiд 06.04.2026, договiр №99 вiд 01.04.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712152; 2610;За калоприймач; Накладна № АМ-0000061 вiд 09.04.2026, договiр №52/63 вiд 26.02.2026; в т.ч. ПДВ-119,70.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Вiдшкодування експлуатацiйних витрат за квiтень 2026р.;згiдно акту № 25 вiд 13.04.2026р.,договiр № 30 вiд 16.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за.розподiл електричної енергiї; Акт №8094540789778 вiд 15.04.2026; дог.№19 вiд 14.01.2026; в т.ч.ПДВ-239,99.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за постачання гарячої води ; Акт №4 вiд 13.04.2026; дог 0087/1/36 вiд 23.01.2026; в т.ч.ПДВ-233,03.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у квiтнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№16Сxxxx вiд 09.12.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оп.за телеком.посл.;зг.дог№0500009200077812 вiд 26.01.26р.;зг.акта №0500009200077812.3.2026. вiд 31.03.26р.;в т.ч.ПДВ-1154,99грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за перетiкання реактивної електричної енергiї; Акт №208 вiд 15.04.2026; дог.№920800/18/1 вiд 14.01.2026; в т.ч.ПДВ-183,93.
Повна картка транзакції →0712111;2610;За постач.тепл.енергiї;акт №4792 вiд 17.04.2026р.;дог.Т-144 вiд 16.01.2026р.; д.у.01 вiд 16.01.2026р.; ПДВ-181,01грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з обслуговування програмного забезпечення;Зг.акту№1 вiд 15.04.2026р.;дог.№44 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги доступу до мережi Iнтернет; рах.-акт №0500009200077992 .3.2026. вiд 31.03.26р., дог.№0500009200077992вiд 23.02.26р.;в т.ч.ПДВ-173,33.
Повна картка транзакції →