2 349,13 грн
0611101;2282;за надання телекомукаційних послуг ;договір № 0505003720001542 від 12.01.2026р,акт № 1542.1.2026 від 11.02.2026р; в тч ПДВ 391,52 грн;
Повна картка транзакції →м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
0611101;2282;за надання телекомукаційних послуг ;договір № 0505003720001542 від 12.01.2026р,акт № 1542.1.2026 від 11.02.2026р; в тч ПДВ 391,52 грн;
Повна картка транзакції →218410;2610;придбання карти пам`ятi; згiдно накладної №90509 вiд 17.02.2026; договiр №10 вiд 17.02.2026 р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014081;2273;електроенергія за січень 2026р;зг.акту прийняття-передавання №45 від 09.02.2026р.; дог.№ЕБ-10/26 від 18.12.2026р.; в т.ч ПДВ-329,70.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за матеріали (рубильник) для ремонту господарським способом; накладна №91 від 17.02.2026р; договір №48 від 16.02.2026р.; безПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №1243 від 16.02.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-в т.ч ПДВ-249,50.
Повна картка транзакції →0611010; 2275; за послуги з вивезення побутових відходів; акт №382 від 17.02.2026р.; договір №32 від 27.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв вивiз ТПВ за лютий 2026р. акт №355 вiд 16.02.2026р., дог.№3 вiд 12.01.2026р. БезПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; за комунальнi послуги та енергоносїї з розподiлу електричної енергiїї за лютий 2026р. акт №8091799033411 вiд 17.02.2026р.,дог.№ МО -120301 вiд 01.01.2026р. ПДВ- 237,34грн.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водовiдведення за гуртожиток; акт №014827 вiд 17.02.2026р, договiр №311-2 вiд12.01.2026р; ПДВ- 171,40 грн.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водовiдведення за гуртожиток; акт №014827 вiд 17.02.2026р, договiр №311-2 вiд12.01.2026р; ПДВ- 161,72 грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за відрядження; договір № 2 від 18.02.2026,реєстр авансових звітів №5 від 18.02.2026,відомість від 19.02.2026р;
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водовiдведення за навчальнi корпуси ; акт №014825 вiд 17.02.2026р, договiр №17-2 вiд 12.01.2026р; ПДВ- 130,14 грн.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.1.2026 від 17.02.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-128,33.
Повна картка транзакції →0611141; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.1.2026 від 17.02.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-128,33.
Повна картка транзакції →1011080;2210;придбання джерел резервного живлення (акумулятор 12В); зг.накл.№НК-000217 від 16.02.2026 р.,дог.№17 від 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водопостачання за гуртожиток.; акт №014826 вiд 17.02.2026р, договiр №311-1 вiд12.01.2026р; ПДВ- 123,29 грн.
Повна картка транзакції →1011080;2210;за миючі та дезінфікуючі засоби; зг.накл.№2 від 16.02.2026р.,дог.№20 від 16.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водопостачання за гуртожиток.; акт №014826 вiд 17.02.2026р, договiр №311-1 вiд12.01.2026р; ПДВ- 116,33 грн.
Повна картка транзакції →1011080;2240;за заправку картриджів;зг.акту №1240 від 16.02.2026р.,дог.№21від 16.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040;2273;електроенергія за січень 2026р;зг.акту прийняття-передавання №45 від 09.02.2026р.; дог.№ЕБ-10/26 від 18.12.2026р.; в т.ч ПДВ-97,86.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішньої електромережі (світильник світлодіодний);накладна №2 вiд 13.02.2026,договiр №16 вiд 13.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2210;придбання матеріалів для ремонту електромережі (лампочки);зг.накл.№352 від 16.02.2026р.,дог.№352 від 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За надання доступу до мережi Інтернет;Акт надання послуг №9137 вiд 20.02.2026.;Договір №413378 вiд 09.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-74.83
Повна картка транзакції →7721010;2272;За водопостачання та водовiдведення;Акт надання послуг №014937 вiд 20.02.2026р.; Договір №180 вiд 26.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-65.57
Повна картка транзакції →7721010;2240;За наданi послуги оренди приміщення за лютий 2026р.;Акт наданих послуг №2 вiд 20.02.2026р.;Угода №1 від 10.02.2026р.;Договір №57 від 01.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →