4 340,00 грн
;0112111;2610; оплата послуг з обслуговування компютерної та оргтехнiки згiдно акту здачi-приймання робiт №0225 вiд 03.03.2026р.; договiр №7вiд 07.01.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0112111;2610; оплата послуг з обслуговування компютерної та оргтехнiки згiдно акту здачi-приймання робiт №0225 вiд 03.03.2026р.; договiр №7вiд 07.01.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Профвнески iз з/п за II половину лютого 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Розрахункові за березень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →*;101;26228433;;0611010 2120 єдиний соціальний внесок з розрахункових по заробітній платі за березень 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2120 єдиний соціальний внесок із розрахункових по заробітній платі за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0110150;2275;За вивезення рідких побутових відходів;зг акту№7664 від 04.03.2026р. дог.№200017 від 27.01.2026р;в т.ч ПДВ-435,47;
Повна картка транзакції →*;101;26228433;;0611010 2111 податок з доходів фізичних осіб із розрахункових по заробітній платі за березень 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 податок з доходів фізичних осіб із розрахункових по заробітній платі за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за канцтовари згiдно накладної №0302 вiд 03.03.2026р.; договiр №8 вiд 07.01.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги технічному обслуговування систем електропостачання згiдно акту№2300198895 вiд 03.03.2026р. договір №300490009 вiд 03.03.2026р.;в т.ч ПДВ-330,73;
Повна картка транзакції →;0110150;2272;Оплата водопостачання та абонентське обслуговування;зг акту №07649 від 04.03.2026р. дог№200017 від 27.01.2026р.;в т.ч ПДВ-265,89;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0012795 від 26.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -260,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Лікарняні за лютий 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №1895977 від 03.03.2016р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Лікарняні за лютий 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги зв"язку за лютий 2026р;акт№0501013170001162.2.2026 від 31.01.2026р договір №0501013170001162 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-228,30;
Повна картка транзакції →0112111;2610;оплата за послуги звязку зг.рахунку-акту №210151851655 вiд 28.02.2026 р.; договiр №18/БО_2026 вiд 29.01.2026р; в т.ч.ПДВ-211,99грн;
Повна картка транзакції →*;101;41277780;;0610160 2120 Єдиний внесок із відпускних за березнь 2026 року Перераховано повністю(101 0610160 2120 Єдиний внесок із відпускних за березнь 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;Прибання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №87243 від 03.03.2026р. та договору №04-25-21 від 03.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Сплата боргу за виконавчим провадженням №79215284 iз з/п за II половину лютого 2026року боржника Саботюка В.М,;
Повна картка транзакції →*;101;41277780;11010100;0610160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 року(101 0610160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 року Перерахованоповністю)
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за лютий xxxx року податки та збори перерах повнiстю ;дог №xxxx вiд 03.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0012880 від 26.02.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -162,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0000841 від 23.02.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №97335 вiд 02,03,2026року та договору №64 вiд02,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0012879 від 26.02.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -130,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №ЛЗ-2026-1201-2 вiд 28.02.2026р.; договiр№ЛЗ-2026-1201 вiд 26.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-121,00грн;
Повна картка транзакції →*;101;26228433;;0611010 2111 військовий збір із розрахункових по заробітнї платі за березень 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 військовий збір із розрахункових по заробітній платі за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →