м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
*;101;41492446;;41492446 1014030 2111 - 5008,57 Військовий збір із заробітної плати за Іl пол. лютого 2026р.Перераховано повністю(101 41492446 1014030 2111 - 5008,57 Військовий збір із заробітної плати за Іl пол. лютого 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02011054;; 02011054 0711101 2282 Вiйськовий збiр iз зароб.плати за II-пол.лютого 2026р.Перерах. повнiстю.(101 02011054 0711101 2282 Вiйськовий збiр iз зароб.плати за II-пол.лютого 2026р.Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611101;2282;за паливо-мастильні матеріали; договір № 4 від 18.02.2026,реєстр авансових звітів №7 від 18.02.2026,відомість від 26.02.2026р;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Дачна,83-57; договір від 25.02.2026р.№24, акт від 26.02.2026р.№12;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2111;Перерах.коштiв (провнески) за лютий 2026р.
Повна картка транзакції →Перерахування лікарняних на карт. рах. в лютому xxxx року. Відомість № 13 від 26.02.xxxx р.Податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0212111;2610;медикаменти(2220)адреналiн,нiтроглiцерин ;накл.№122976 вiд 23.02.26.зг.дог.12/2025 вiд 23.01.26.р. ПДВ-290,84.
Повна картка транзакції →0611101;2282;соціальна стипендія за лютий 2026р;договір № 290972246679-300335 від 29.08.2025р,відомість від 23.02.2026р,реєстр №19 від 23.02.2026р;
Повна картка транзакції →0611101; 2282; соціальна стипендія за лютий 2026р,податки та збори перераховано повністю;договір №35 від 31.10.2017,відомість № 11 від 23.02.2026р; реєстр №13 від 23.02.2026 р
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата послуг з пот.ремонту компютер.техніки (ремонт комп.заміна накоп.SSD, діагн.та пров. проф.робіт з ремонту комп.); з-но акту з вик.робіт №476 від 24.02.26р;з-но дог.№01-11/31 від 24.02.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Буянова,17; договір від 25.02.2026р.№22, актвід 26.02.2026р.№10;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Грецька,1; договір від 25.02.2026р.№23, актвід 26.02.2026р.№11;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2271;Відшкодування витрат теплопостачання; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 24.02.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38031318;;101 0212111 2610 38031318 Дорахування єдинного внеску 22%до МЗП за лютийм 2026р.перераховано повнiстю(101 0212111 2610 38031318 Дорахування єдинного внеску 22%до МЗП за лютийм 2026р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за лопату, цеп, шину; накладна №К-00000043 від 23.02.2026р; договір №50 від 20.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2273;Відшкодування витрат за електричну енергію; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 25.02.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282; Членськi внески 75% з заробiтної плати за II -пол.лютого 2026 року.
Повна картка транзакції →Перерахування лiкарняних за лютий xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю, вiдомiсть №24 вiд 24.02.xxxxр.
Повна картка транзакції →;0218410;2610;Перерахування винагороди за лютий 2026р.по акту виконаних робiт№3 вiд 25.02.2026; договiр №3 вiд 02.02.2026р гiдно вiдомостi№2;податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0810160;2210;Придбання канцелярських товарів( Канц.книги,папки реєстр,файли,папір);накладна №213 від 24.02.26р.,з-но договору №01-11/29 від24.02.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за матеріали (лічильник) для ремонту внутрішньої електромережі; накладна №5 від 27.02.2026р; договір №51 від 23.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2273;за розподіл ел.енергії за лютий; зг.акту №8094786902481 від 23.02.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-596,09.
Повна картка транзакції →1010160;2271;за теплову енергію за лютий 2025; згідно акту про надані послуги №4 від 24.02.2026р.;дог.№9 від 22.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02011054;; 02011054 0711101 2282 Єдиний соцiальний внесок утриманий з заробiтної плати за II-пол.лютого 2026р. Перераховано повнiстю.(101 02011054 0711101 2282 Єдиний соцiальний внесок утриманий з заробiтної плати за II-пол.лютого 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за послуги проведення випробувань технічного стану КТЗ; акт №467 вiд 23.02.2026р; договiр №467 вiд 23.02.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →