365,00 грн
0615061;2240;Послуги iнтернет Еверест РОN; дог. №160984 вiд 15.01.2026 р.,акт №ХНГ00-00990 вiд 05.05.2026 р.;в т.ч. ПДВ -60,83 грн.
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
0615061;2240;Послуги iнтернет Еверест РОN; дог. №160984 вiд 15.01.2026 р.,акт №ХНГ00-00990 вiд 05.05.2026 р.;в т.ч. ПДВ -60,83 грн.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водовiдведення ; зг.акта №65 вiд 05.05.26р. Дог.№18 вiд 08.01.26р.;ПДВ-52,27
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000720 вiд 01.05.26р., дог. №512 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0026784 вiд 01.05.26р., дог. №499 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-47,83.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000722 вiд 01.05.26р., дог. №510 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №187 вiд 04.05.26р. Дог.№8 вiд 08.01.26р.;ПДВ-44,97
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №17 вiд 27.01.2026р. та накл.№26 вiд 05.05.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата послуг зв`язку та поштових послуг (послуги поштового зв`язку спецiального призначення) за квiтень 2026 року; дог. № 496/6/рсо вiд 05.02.26р., Акт №324 вiд 07.05.26 р.; в т.ч. ПДВ-43,18.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000720 вiд 01.05.26р., дог. №512 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiд., додатковi нарах.(20% стiчних вод); акт №В0-00020054/3 вiд 04.05.26р, дог.№5278 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-39,64.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за посл.поштового зв`язку спецiального призначення.;дог№349 вiд 06.05.26р,акт №300 вiд 14.05.26р;в т.ч.ПДВ-39,00.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за посл.поштового зв`язку спецiального призначення.;дог№349 вiд 06.05.26р,акт №225 вiд 13.05.26р;в т.ч.ПДВ-37,00.
Повна картка транзакції →0614030;2240;За обслуговування системи протипож. захист. та здiйсн.пожежн.спостер.;Згiдно Акту № 1820 вiд 11.05.2026 р.та договору №02/26/Пвiд 14.01.2026р.;ПДВ-36,67грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр.Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →7721010;2240;за посл.поштового зв"язку спецiального призначення.;дог№349 вiд 06.05.26р,акт №159 вiд 12.05.26р;в т.ч.ПДВ-29,92.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →2507110;2240;вiдшкодування поштових послуг зг.звiту про використання коштiв/ел.грошей №25 вiд 14.05.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;дог.№11СО000038 вiд 06.12.11р.
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата послуг зв`язку у квiтнi 2026 року; дог. T/2921/11 вiд 23.02.26р., Акт №T/2921-042026 вiд 12.05.26р.; в т.ч. ПДВ-23,82.
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата послуг зв`язку у березнi 2026 року; дог. T/2921/11 вiд 23.02.26р., Акт №T/2921-032026 вiд 08.05.26р.; в т.ч. ПДВ-23,00.
Повна картка транзакції →2507110;2240;вiдшкодування поштових послуг зг.звiту про використання коштiв/ел.грошей №24 вiд 14.05.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;дог.№11СО000038 вiд 06.12.11р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр.Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за травень xxxxр.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0026784 вiд 01.05.26р., дог. №499 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-7,17.
Повна картка транзакції →0614030;2240; за електроннi комунiкацiйнi послуги; по акту вик.роб.№0500009200010132.4.2026. вiд 30.04.26р.,Дог. №316/26 вiд 12.02.26р.,в т.ч.ПДВ -0,71.
Повна картка транзакції →0614030;2240; за електроннi комунiкацiйнi послуги; по акту вик.роб.№0500009200010132.4.2026 вiд 30.04.26р.,Дог. №316/26 вiд 12.02.26р.,в т.ч.ПДВ -0,71.
Повна картка транзакції →0611031,2111,Перерахування на СКР з/ти за 1пол. травня 2026р. Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →