3 200,00 грн
;0112111;2610; оплата за канцтовари згiдно накладної №0337 вiд 02.04.2026р.; договiр №8 вiд 07.01.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0112111;2610; оплата за канцтовари згiдно накладної №0337 вiд 02.04.2026р.; договiр №8 вiд 07.01.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2272;водопостачання зг.договору №200260 вiд 13.01.2026 згакта №6 вiд 29.03.2026р. в т.ч. ПДВ- 409.50;
Повна картка транзакції →0112111;2610;оплата за послуги звязку зг.рахунку-акту №210156002958 вiд 31.03.2026 р.; договiр №18/БО_2026 вiд 29.01.2026р; в т.ч.ПДВ-206,34грн;
Повна картка транзакції →1014030;2274; Плата за розподiл природного газу зг. дог.№42DB13-11127-23 вiд 01.10.2023р., дод.угоди №1 вiд 30.01.2026р. та акта №YVI00005667 вiд 31.03.2026р. в т.ч. ПДВ 200,39 грн.
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №ЛЗ-2026-1201-3 вiд 31.03.2026р.; договiр№ЛЗ-2026-1201 вiд 26.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-121,00грн;
Повна картка транзакції →0810160;2250;Видатки на відрядження працівника установи згідно авансового звіту №3 від 01.04.2026р.;
Повна картка транзакції →1011080;2272; Оплата за водопостачання зг. договору № 200095 вiд 16.01.2026р,згiдно акту №14151 вiд 31.03.26р. в т.ч. ПДВ-19,50;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водовiдведення,зг. акту № 11474 вiд 02.04 .2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водопостачання,зг. акту №11472 вiд 02.04.2026р.,зг.дог.№1 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Перераховано з/п за II половину березня 2026 року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю;дог№23007/09/2014вiд08,09,2014р;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →*;101;03065750;;0611091 2120 Єдиний соцiальний внесок iз з/п за II половину березня 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2120 Єдиний соцiальний внесок iз з/п за II половину березня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11011000;0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за II половину березня 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за II половину березня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11010100;0611091 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз з/п за II половину березня 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз з/п за II половину березня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0611091;2210;Придбання запчастин та матерiалiв для ремонту автомобiльного транспорту згiдно накладної№НА-0000081 вiд 02,04,2026 р. та договору№81 вiд02,04,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0113193;2610;Перераховано кошти за заробiтну плату за II половину березня 2026 року Пiскуновiй Юлiї Леонiдiвнi КНП "НЕМИРIВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ" ;
Повна картка транзакції →0810160;2111;Відпускні за квітень 2026 р.,Податки і збори перераховано повністю;договір №20С27002385 від 28.12.2020 р .,зг.списку
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxx; всі внески утримано та перераховано повністю; договір від 18.02.xxxx №xxxx.xxxx та список;
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxx року; Податки за збори перераховано повністю;Договір №xxxx від 27.05.xxxxр;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за філе куряче,свинина;накл.№7356 від 30.03.2026 року та дог.№3 від 20.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 1094,09;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Перераховано з/п за II половину березня 2026 року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №352 від 30.03.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №592 від 30.03.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Профвнески iз з/п за II половину березня 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0813121;2111;Відпускні за квітень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуга зв`язку за березень 2026 року зг рах. акту №0501013120004602 вiд 02.04.2026 дог №0501013120004602 вiд 26.03.2026р. .;вт.ч ПДВ - 693,01 грн.;
Повна картка транзакції →