3 945,61 грн
0611021; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-657,60.
Повна картка транзакції →м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
0611021; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-657,60.
Повна картка транзакції →1014081;2111;заробітна плата за І пол. квітня 2026р. Податки та збори перераховано повністю;зг.відомості №125 від 08.04.2026року
Повна картка транзакції →1011080;2111;заробітна плата за І пол. квітня 2026р. Податки та збори перераховано повністю;зг.відомості №118 від 08.04.2026року
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за промивку, очищення каналізації; акт №1136 від 06.04.2026р; договір №42 від 06.04.2026р; в т.ч ПДВ-495,69.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008136 від 08.04.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-423,20.
Повна картка транзакції →1011080;2111;заробітна плата за І пол. квітня 2026р. Податки та збори перераховано повністю;зг.відомості №119 від 08.04.2026року
Повна картка транзакції →0210150;2210;за поліетиленову продукцію для пакування відходів (мішки для сміття);накладна №6 від 06.04.2026,договір №30 від 06.04.2026;безПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2240;за послуги з позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу обліку (перевірка схем вмикання),заміна обладнання підстанцій;акт №2300200321 вiд 06.04.2026,договiр №300491843 вiд 06.04.2026;в т.ч.ПДВ-349,99
Повна картка транзакції →1014060;2111;заробітна плата за І пол. квітня 2026р. Податки та збори перераховано повністю;зг.відомості №123 від 08.04.2026року
Повна картка транзакції →1014060;2111;заробітна плата за І пол. квітня 2026р. Податки та збори перераховано повністю;зг.відомості №124 від 08.04.2026року
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-328,75.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №102055 від 08.04.2026р; договір №20 від 05.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →лікарняні за квітень xxxx р,податки та збори перераховано повністю;договір № xxxx-xxxx від 14.03.xxxxр,відомість від 09.04.xxxxр;
Повна картка транзакції →0810160;2210;Придбання канц. товарів( Папки швидкозшивачі);накладна №14 від 09.04.26р.,з-но договору №01-11/43 від 09.04.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішньої електромережі (світильник ВІОМ);накладна №279 від 06.04.2026,договір №32 від 06.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2240;Заправка катриджів Canon725,728;з-но акту з викон.робіт№697 від 09.04.26р;з-но дог.№01-11/44 від 09.04.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611160; 2273; за електроенергію; акт №688 від 31.03.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатностi за березень xxxx Податки та збори перераховано повнiстю,вiдомість №37 вiд 09.04.xxxx
Повна картка транзакції →0611141; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішньої електромережі(розетка VI-KO);накладна №247 вiд 06.04.2026,договiр №33 вiд 06.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішньої електромережі (світильник ВІОМ);накладна №285 від 06.04.2026,договір №32 від 06.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання гігієнічних засобів (паперові рушники);накладна №7 від 06.04.2026,договір №29 від 06.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за технічну перевірку лічильника водомережі; акт №1135 від 06.04.2026р; договір №41 від 06.04.2026р; в т.ч ПДВ-104,30.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за надання доступу до мережі Інтернет;з-но акту №42680 від 09.04.2026р.;з-но договору №279525 від 21.01.26р.;ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →