м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
1014081;2273;електроенергія за березень 2026р;зг.акту прийняття-передавання №06/03 від 21.04.2026р.; дог.№44 від 16.03.2026р.; в т.ч ПДВ-270,25.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішньої електромережі (світильник світлодіодний ВІОМ);накладна №286 від 06.04.2026,договір№31 від 06.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040;2273;електроенергія за березень 2026р;зг.акту прийняття-передавання №06/03 від 21.04.2026р.; дог.№44 від 16.03.2026р.; в т.ч ПДВ-144,85.
Повна картка транзакції →Перерахування лiкарняних за квiтень xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю, вiдомiсть №62 вiд 22.04.xxxxр.
Повна картка транзакції →0210150;2240;за обробку даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа,послуги з надання права використання КП "Програмнийкомплекс "Варта";акт №ФКВ-04051052 вiд 17.04.2026,договiр №04051052 вiд 17.04.2026;в т.ч.ПДВ-45,00
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкодув.за водовідвед.за квітень 2026р.;з-но акту здачі-прийм. №74 від 22.04.26р., договір №01-11/39 від 27.03.26р.;в т.ч.ПДВ-43,38 грн.
Повна картка транзакції →0210150;2240;за надання допомоги в генеруванні ключів ЕП, оформленні заявок на сертифікати ЕП, доставка документів в ЦСК "Україна";акт №733вiд 17.04.2026,договiр №37 вiд 17.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкодув.за водопостач.за квітень 2026р.;з-но акту здачі-прийм. №73 від 22.04.26р., договір №01-11/39 від 27.03.26р.;в т.ч.ПДВ-35,30 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2272;оплата відшкодування за водопостачання та водовідведення за квітень 2026 року; Акт № 2 від 23.04.2026, договір № 1 від 08.01.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101; 2282;академічна стипендія за квітень 2026р,податки та збори перераховано повністю;договір №35 від 31.10.2017,відомість №24 від 20.04.2026р; реєстр №36 від 20.04.2026 р
Повна картка транзакції →0611101 2282 за природний газ; договір №01-12123/25-БО-Т від 26.01.26, акт №3 від 10.04.2026р; в т.ч ПДВ 8306,47 грн
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Інші субвенції з місцевого бюджету, субвенція Вендичанській селищній раді на утримання підопічних Могилів-Подільської міської територіальної громади у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в селі Грабарівка, згідно рішення 66 сесії міської ради 8 скликання від 26.01.xxxx № xxxx, згідно договору №1 від 02.02.xxx…
Повна картка транзакції →0611101; 2282;соціальна стипендія за квітень 2026р,податки та збори перераховано повністю;договір №35 від 31.10.2017,відомість №23 від 20.04.2026р; реєстр №37 від 20.04.2026 р
Повна картка транзакції →0611101; 2282;соціальна стипендія за квітень 2026р,податки та збори перераховано повністю;договір №35 від 31.10.2017,відомість №27 від 20.04.2026р; реєстр №39 від 20.04.2026 р
Повна картка транзакції →0711101;2282;оплата ком. послуг та енергоносiїв за активну електричну енергiю у гуртожитку акт №2311389-2604-1 вiд 21.04.2026р., дог. №МО-120301Г вiд 30.12.2025р; ПДВ- 2149,92грн.
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1014060 2120 Сплата єдин. соц. внеску 22% з-но дог.ЦПХ№3 від 26.03.2026р.; з-но акту №1 від 21.04.26р.Перераховано повністю(101 41492446 1014060 2120 Сплата єдиного соц. внеску 22% з-но дог.ЦПХ№3 від 26.03.2026р.; з-но акту пр.вик.робіт№1 від 21.04.26р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1014060 2120 Сплата єдин. соц. внеску 22% з-но дог.ЦПХ№4 від 26.03.2026р.; з-но акту №1 від 21.04.26р.Перераховано повністю(101 41492446 1014060 2120 Сплата єдиного соц. внеску 22% з-но дог.ЦПХ№4 від 26.03.2026р.; з-но акту пр.вик.робіт№1 від 21.04.26р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →лікарняні за квітень xxxxр. Податки та збори перераховано повністю; зг.відомості №140 від 22.04.xxxxроку
Повна картка транзакції →0210150;2250;Вiдряднi витрати згiдно реєстру авансових звiтiв за квітень 2026;вiдомiсть №39 вiд 21.04.2026
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1014060 2111-7924,10 Под. з дох.фіз.осіб утр. із зар.пл. з-но дог.ЦПХ№4 від 26.03.26р.;з-но акту№1 від 21.04.26р.Перерах.повністю(101 41492446 1014060 2111-7924,10 Податок з доходів фіз.осіб утримано із зар. плати з-но дог.ЦПХ№4 від 26.03.2026р.; з-но акту пр.вик.робіт№1 від 21.04.26р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41492446;;41492446 1014060 2111-7924,10 Под. з дох.фіз.осіб утр. із зар.пл. з-но дог.ЦПХ№3 від 26.03.26р.;з-но акту№1 від 21.04.26р.Перерах.повністю(101 41492446 1014060 2111-7924,10 Податок з доходів фіз.осіб утримано із зар. плати з-но дог.ЦПХ№3 від 26.03.2026р.; з-но акту пр.вик.робіт№1 від 21.04.26р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0711101;2282;оплата ком. послуг та енергоносiїв за активну електричну енергiю у гуртожитку акт №2311389-2604-1 вiд 21.04.2026р., дог. №МО-120301Г вiд 30.12.2025р; ПДВ- 1029,60грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;академічна стипендія за квітень 2026р;договір № 10809000003 від 23.08.2023р,відомість від 20.04.2026р,реєстр № 35 від 20.04.2026р;
Повна картка транзакції →0611101;2282;академічна стипендія за квітень 2026р;договір № 290972246679-300335 від 29.08.2025р,відомість від 20.04.2026р,реєстр №40 від 20.04.2026р;
Повна картка транзакції →7721010;2275;Вiдшкодування витрат на опалення прим.твердим паливом;Рахунок-акт наданих послуг №66 вiд 23.04.2026р.;Договір №11 вiд 29.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →