3 420,00 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №5"ЄДРПОУ 23064971
→
ОдержувачФОП Король Віра ГригорівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№14 від 08.04.2026р, дог.23/26х від 02.02.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№14 від 08.04.2026р, дог.23/26х від 02.02.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 18 від 20.01.2026 р.; згідно накладної № 40 від 06.04.2026;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накл.№30 від 14.04.2026р.; зг.дог. 96/26 від 02.04.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2273;за розп.електр.енер.за квітень 26р.;дог№ ША-135900-А від23.01.2026р.та акт №8092299583053 від 15.04.26р.;вт.ч.ПДВ-555,94 грн
Повна картка транзакції →0611702 2230 -3263,00 за продукти харчування згідно договору № 30 від 28.01.2026 р та накладної №2 від 17.04.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2272 за посл. водопостач.за квітень 2026 р. зг. акта №77 від 20.04.2026 р. та дог.№30/26 від 16.01.2026р.в т.ч. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накл.№19 від 14.04.2026р.; зг.дог. 94/26 від 02.04.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →3710160;2111;утримано заробіток з заробітньої плати за квітень 2026р..для ГО БАРСЬКА СВВВА.;;
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 80 від 02.04.2026 накладна № 35 від 20.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;адресна допомога з фонду міського голови за 04.2026р., зг. реєстра vf0813242109002052604200319075104
Повна картка транзакції →0611021;2273;за перетіканя реактивної електричної енергії за квітень 2026;згідно договору № ША-137800-А від 14.01.2026р. та акту №2095288515206 від 16.04.2026р;в т.ч. ПДВ-497,44
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накл.№15 від 14.04.2026р.; зг.дог. 91/26 від 26.03.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxxр.;договір №xxxx від 05.02.xxxxр та списки; податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб.автозапчастин;дог.№ 94 від 13.04.2026 накл. № 121 від 13.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 за канцтовари зг. накл. №МЛ-00000218 від 06.04.2026 р. та дог.№166 від 06.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →7721010;2273;оплата за відшкодув.електроенергії, розп.електричн.енергії;згідно акт.№61 від 22/04/2026,дог. №3 від 26/01/2026, без пдв
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. гігієнічних засобів для підоп.інтернатних установ;дог.№ 66 від 23.03.2026 накладна № 41 від 16.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №313 від 20.04.2026р.зг.дог.№26-2026-3 від 26.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №2076 від 13.04.2026 р. та дог.4/26 від 14.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611160 2274 відшкодування за природний газ.за березень 2026 р. зг. акта №13 від 13.04.2026 р. та дог.№3/25 від 19.01.2026р.в т.ч. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №330 від 20.04.2026р.зг.дог.№19-03-03 від 23.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 оплата за миючі засоби зг.накл. №1 від 08.04.2026р., зг.дог.№99/26 від 08.04.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2272 за посл. водовідвед.за квітень 2026 р. зг. акта №78 від 20.04.2026 р. та дог.№31/26 від 16.01.2026р.в т.ч. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№5 від 08.04.2026р, дог.6/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за посл. обслугов. програми "M.E.Doc"; зг. акта №26244136 від 08.04.2026р.; зг.дог. №26244136 від 02.04.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →