Жмеринський

0611021 2210 за паливно-мастильні матервали зг накладної №90225від 22.04.2026 дог.№04040-21/04/2026-ШКО1893 від 21.04.2026, в т.ч. ПДВ-674,25;;;

101 0611010 2111 сплата проф внеску на з/п за квітень 2025 року сплачено повністю

0614060;2210;бедівельні матеріали;дог №8від 21.04.2026р та накладна №8 від 21.04.2026р;без ПДВ.

0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№2200 від 20.04.2026р.; зг.дог. 18/26 від 23.01.2026р.; Без ПДВ;;;

КПКВ 0611021 КЕКВ 2273 - за електричну енергію; зг. акту№1511352-2604-1 від 21.04.26р. зг дог №ЖМ- 152900/26 від 21.01.2026р в т.ч. ПДВ- 647,08грн;;;

0611010 2111 утримано проф. внески із з/п за ІІ пол. квітня 2026р. податки та збори перерах. повністю

0611010 2111 3822,33 Профвнески із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року Утримано та перераховано повністю.

0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 636,00 ; згідно договору № 23 від 20.01.2026 р.; згідно накладної № 1914 від 27.04.2026;;;

1115031 2240 оплата програмного забезпечення згiдго акту №А26-2289-4 вiд 22.04..2026 та дог.А26-2289 вiд 03.02.2026 р.без ПДВ

0611200;2111;заробітна плата за корекційні заняття за квітень 2026р.;дог.ЦПХ № 51 від 14.04.2026р.та акту №2 від 24.04.2026р.; податки та збори перераховано повністю.

0611021 2210 за паливно-мастильні матеріали зг. накл. №90482 від 23.04.2026 р. та дог.№040405-23/04/2026-ШК01896 від 23.04.2026 р. з ПДВ;;;

0611021 2230 -3773,00 за продукти харчування згідно договору №17 від 28.01.2026 р та накладної № 1 від 23.04.2026р без ПДВ

КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-3720,00 ремонт комп техніки.60/26 від 09.04.2026 року згідно акта 36 від 23.04.2026 року.без ПДВ

0611021 2240 Оплата програмного комплексу "КУРС" зг.акту. №1 від 17.04.2026р.зг.дог.№9155 від 17.04.2026.без ПДВ.

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №62 від 21.04.2026 р. зг дог №UA-2026-03-25-004599-a-a1 від 31.03.26 р.

0615011;2240;Відшкодування витрат на змагання; згідно авансового звіту №20 від 22.04.26р Поповичу Богдану Анатолійовичу; Перераховоно повністю

0611010 2230 - за продукти харчування зг. накл № 156 від 13.04.2026р. зг дог № 47-26 від 13.04.2026р без ПДВ

0611021 2272 оплата комунальних послуг(водовідведення) зг. акта №82 від 20.04.2026р., зг.дог №21/26 від 26.01.2026р. ПДВ-610,87грн.;;;

0611010 2272; За водовідведення в т.ч. ПДВ 610,87 грн; згідно договору №47/26/26 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 30 від 21.04.2026;;;

1011080;2111;профспілкові внески утримані із заробітної плати 65% за квітень 2026;Перераховано повністю.

*;101;xxxx;;ПДФО з лікарняних за квітень xxxx року утримано та перераховано повністю(101 ПДФО з лікарняних за квітень xxxx року утримано та перераховано повністю)

0810160;2240;За обслуговування оргтехніки(заправка картриджів, заміна фотобарабану та резинового валу) зг. акта №3 від 23.04.2026 р. Договір№18 від 04.02.2026 р.Без ПДВ.

0813033 2610 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян за березень 2026 року; зг. реєстру від 28.04.2026р.

1115031 2210 придбання канцтоварiв згiдно накладної 92 вiд 17.04.2026 року, та договору 23 вiд 08.04.2026 року без ПДВ

0611021 2275 Оплата вивозу рідких побутових відходів зг.акту. №3/26 від 17.04.2026р.зг.дог.№1-1-2026 від 17.04.2026.в т.ч. ПДВ