273,00 грн
ПлатникКЗ " Серебрійська спеціальна школа"ЄДРПОУ 21723116
→
ОдержувачТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489
0611022;2230;за хліб ; накл №РМ-0340796 від 19.02.2026 року ,дог 7 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-45,50.
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
0611022;2230;за хліб ; накл №РМ-0340796 від 19.02.2026 року ,дог 7 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-45,50.
Повна картка транзакції →0611022;2230;за хліб ; накл №РМ-0340446 від 18.02.2026 року ,дог 7 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-45,50.
Повна картка транзакції →0611022;2230;за хліб ; накл №РМ-0342136 від 24.02.2026 року ,дог 7 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-45,50.
Повна картка транзакції →0611022;2230;за хліб ; накл №РМ-0341820 від 23.02.2026 року ,дог 7 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-45,50.
Повна картка транзакції →1210160;2240;Сплата за обробку даних для видачі сертифікатів ЕП та постачання КП"Програмний комплекс "Варта"; договір від 25.02.2026р.№21724512, акт від 25.02.2026р.№21724512;в т.ч ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →*;101;04760727;;101 0476027 0611101 2282 військовий збір із стипендії за лютий 2026 р перераховано повністю 5%(101 0476027 0611101 2282 військовий збір із стипендії за лютий 2026 р перераховано повністю 5%)
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із розрахункових за лютий 2026 перераховано повністю(101 04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із розрахункових за лютий 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1010160;2111;Профвнески утримано iз зарплати за лютий 2026р. валова сума 348,62;перераховано 75%.
Повна картка транзакції →0711102;2282; Членськi внески 25% з заробiтної плати за II - пол.лютого 2026 року.
Повна картка транзакції →0910160;2111; 20% Проф.внески, утриманi iз ЗП за лютий 2026р. Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0210150;2272;відшкодування за водовідведення за січень 2026;акт №9 вiд 25.02.2026,договiр №1 вiд 20.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-13 вiд 23.02.2026р.та дог.№19 вiд 23.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 42,46 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;; xxxx Вiйськовий збiр з лiкарняних за лютий xxxxр. Перераховано повнiстю(101 xxxx Вiйськовий збiр з лiкарняних за лютий xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014040;2111;65% внесків утримано із зарплати за лютий 2026р.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за матеріали (наконечник, кабель) для ремонту внутрішньої електромережі; накладна №5 від 27.02.2026р; договір №51 від 23.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;23101287;11011000;23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр. iз винагороди за лютий 2026р по акту виконаних робiт №3 вiд 25.02.2026, договiр ЦПХ №3 вi(101 23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр. iз винагороди за лютий 2026р по акту виконаних робiт №3 вiд 25.02.2026, договiр ЦПХ №3вiд 02.02.2026р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611152;2111;Профвнески утримано iз зарплати за лютий 2026р.;Валова сума-231,62 грн.Перерах.повн.
Повна картка транзакції →1210160;2240;Оплата послуг генерування ключів ЕП, оформленні заявок на сертифікати ЕП, доставку документів в ЦСК "Україна"; договір від 25.02.2026р.№27, акт від 25.02.2026р.№486;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Перерахування лiкарняних за лютий xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю, вiдомiсть №25 вiд 24.02.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;02011054;; 02011054 0711102 2282 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II- пол.лютого 2026р. Перераховано повнiстю(101 02011054 0711102 2282 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II- пол.лютого 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр утримано з лiкарняних за лютий xxxxр. Перераховано до бюджету повнiстю.(101 вiйськовий збiр утримано з лiкарняних за лютий xxxxр. Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-20 вiд 23.02.2026р.та дог.№23 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212010;2610; За перетiкання реактивної електричної енергiї; акт №2093298891881 вiд 20.02.2025р. дог.№МО-150601/26/9 вiд 01.01.2026р;в т.ч.ПДВ-35.55
Повна картка транзакції →1014060;2273;за розподіл ел.енергії за лютий; зг.акту №8094786902481 від 23.02.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-35,49.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-18 вiд 23.02.2026р.та дог.№17 вiд 21.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 34,80 грн.
Повна картка транзакції →