Жмеринський

0611200;2111; зар.плата вчителя-реаб.за пров.корекц.-розвит.занять у квітні 2026; дог.ЦПХ № 1 вiд 27.04.2026р. та акт № 1 вiд 27.04.2026р..Податки та збори перерах. повнiстю

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №21 від 24.04.2026р, дог 23/26х від 02.02.2026 .без ПДВ;;;

Лікарняні за квітень xxxx року. Податки та збори перераховані повністю; дог №2 від 05.12.xxxx року та списки.

0611091; 2282;Пiдготовка кадрiв у закладах профосвiти з питань охорони працi Акт94 вiд 07.04.26р; дог№94 вiд 07.04.26р;без ПДВ;

3504010 2274 природний газ за березень 2026;Акт № б/н від 10.04.2026;Дог. № 01-11200/25-БО-Т від 03.11.2025;В т.ч.ПДВ-264,90

0611022;2210;за мастило,;згiдно з дог.№17 вiд 20,04,26р.та нак.17 вiд 20.04.26р.;без ПДВ

0611091 2230 за фрукти зг.нак.№19 вiд 14.04.26р.;Дог3 вiд 09.02.2026р. Без-ПДВ.

0611702 2230 -1547,48 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної №11361 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-257,91

0611091 02539826 2111; З-та за квітень 2026р. Податки та збори перерах повністю

Лікарняні за березень xxxxр.Податки та збори перер.повн.;Дог. від 28.07.xxxxроку, Зг.списку №12 від 29.04.xxxxроку.

*;101;26228692;;Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за квітень 2026р.(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за квітень 2026р. Перераховано повністю)

0913112;2210;За канцтовари.;Згідно накладної №94 від 22.04.2026р.та договору №14 від 10.02.2026р. без ПДВ

0611702;2230;за продукти харчування;згiдно з дог.№С-3 вiд 30,03,26р.та нак.1060 вiд 24.04.26р.;без ПДВ

0611022;2220;за медикаменти та засоби медичного призначення ;згiдно з дог.№8 вiд 16,02,26р.та нак.Ш1-Рн-0000006 вiд 23.04.26р.;без ПДВ

0611021 2230 -1494,96 за продукти харчування згідно договору №9 від 20.01.2026 р та накладної №11391 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-249,16

0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№79-С від 13.03.2026р. №10953 від 24.04.2026р.В т.ч. ПДВ-247,50 грн.

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №110 від 24.04.2026р, дог 21/26х від 23.01.2026 .без ПДВ;;;

0611021 2230 -1444,80 за продукти харчування згідно договору №8 від 20.01.2026 р та накладної №11397 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-240,80

0611021 2230 -1444.80 за продукти харчування згідно договору №8 від 20.01.2026 р та накладної №11398 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-240.80

0611010 2275 Вивіз ТПВ в т.ч. ПДВ 240,54 грн.; згідно договору № 5/51 від 14.04.2026 р.; згідно накладної № 1464 від 21.04.2026;;;

611091;2240;оплата послуг за обслуг.прогр.забезп. за II квартал 2026 р.; згiд.акту вик.роб. №087вф4-6 вiд 07.04.2026 р.Дог.№087вф вiд 20.03.2026 р.Без ПДВ.

7721010 2240 оплата за посл.iнтерн.-провайд. за Iнтернет за березень 2026р. дог.318184 вiд 22.01.26 акт 318184041321517092 вiд 27.04.26р. втч.ПДВ-233,33

0611092; 2111;Погашення боргу у викон провадж №76180706; виконавч напис №130/859/24вiд 12.07.24р; з Вiлiмчук(Мудра) Валентини Олександрiвни;без ПДВ;

0611092; 2111;Погашення боргу у викон провадж №78688028; виконавч напис №130/1177/24вiд 09.07.25р; з Вiлiмчук(Мудра) Валентини Олександрiвни; без ПДВ;

0611702; 2230; за хліб П`ятничанський; згідно дог. №2/26 від 16.01.2026 р. та накл.№009 від 28.04.2026 р.; в т.ч ПДВ-223,52.