Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2230 - 710 за продукти харчування згідно договору № 81 від 31.03.2026 р та накладної № 108129 від 05.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2240 за телекомунікаційні послуги; зг.акт №5 від 01.05.2026р., зг. дог. № 61659 від 20.01.26р. в т.ч. ПДВ 116,67 грн. ;;;
Повна картка транзакції →1014060;2240;Оплата за послуги обслуговування програмного забезпечення ; акт. № 164 від 29.04.2026р.Дог.№26 від 29.04.2026р; Б/з.ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040;2240;Оплата за послуги обслуговування програмного забезпечення ; акт. № 164 від 29.04.2026р.Дог.№26 від 29.04.2026р; Б/з.ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240;Оплата за послуги обслуговування програмного забезпечення ; акт. № 164 від 29.04.2026р.Дог.№26 від 29.04.2026р; Б/з.ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2240;Оплата за послуги обслуговування програмного забезпечення ; акт. № 164 від 29.04.2026р.Дог.№26 від 29.04.2026р; Б/з.ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№106578 вiд24.04.26р;дог.№7 вiд 10.02.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №350 від 04.05.2026 р. та дог.№46/26 від 18.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 650,00грн. за продукти харчув.зг.накл.№6 від 06.05.2026р., зг.дог.№71 від 25.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;26340288;;Військовий збір(101 КПК 1618130 КЕКВ 2610 Військовий збір із відпускних за травень 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№11 вiд01.05.26р;дог.№17 вiд 01.05.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 559,91за продукти харчування згідно договору № 10 від 20.01.2026 р та накладної № 11378 від 28.04.2026р в.т.ч. - 93,32 ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку картриджа; Згідно акта №28 від 01.05.2026 року та згідно договору №26 від 01.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2272;Опл. за над. посл. з водопостач. за 04.2026р. Комар гімназ; зг. акту. №4 від 01.05.2026р. Дог. №67 від 03.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 3504010 2111 сплата військового збору із відпускних за травень 2026; Под.та збори перерах повністю
Повна картка транзакції →0611091; 2240;Оплата послуг з облугов. програмн забезпечення АС -кошторис за травень 2026р ;Акт096ВФ вiд 01.05.26р; дог096вф вiд 20.02.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0910160;2240;Послуги з тех обслуговування та заправки картриджу.;Згідно акту №20 від 05.05.2026 р.та договору №15 від 10.02.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →лiкарнянi за квiтень xxxx Податки збори перерахованi повнiстю; Договiр №xxxx вiд 17.02.xxxx вiдомiсть №5
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 481,37 за продукти харчування згідно договору № 13 від 23.01.2026 р та накладної № 12380 від 05.05.2026р в.т.ч. - 80,23ПДВ
Повна картка транзакції →611091;2230;оплата за печиво; по накладнiй №25 вiд 22.04.2026 р.Дог.№4 вiд 02.03.2026 р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№13-Б від 12.01.2026р.накл.№11995 від 01.05.2026р.ПДВ-77,14 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №351 від 04.05.2026 р. та дог.№63/26 від 25.03.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№46-Б від 05.03.2026р.накл.№11993 від 01.05.2026р.ПДВ-74,80 грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№24-С від 12.01.2026р.накл.№11991 від 01.05.2026р. ПДВ-72,82 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №68 від 27.04.2026 р. та дог.№19/26 від 09.01.2026 р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →