Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0910160;2240;Плата за заправку картріджів принтера HP, Сanon згідно акта № 178 від 07.05.26р.-500,00 грн.Без ПДВ. Дог.№8 від 10.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611010 2210 за миючі засоби, нак № 138 від 06/05/2026р, зг дог № 1010/26 від 01/05/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;41959214;;101 КПКВК 0611151 КЕКВ2111 вiйськовий збiр 5% iз доходiв фiз.осiб iз зарп.за квiтень 26р.зг.акту №12 вiд 11.05.26;дог.ЦПХ №12 вiд 05.05.26р(101 КПКВК 0611151 КЕКВ2111 вiйськовий збiр 5% iз доходiв фiз.осiб iз зарп.за квiтень 26р.зг.акту №12 вiд 11.05.26;дог.ЦПХ №12 вiд 05.05.26р.)
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за квiтень с.Комарiвцi ; зг.акта-рахунка.№БР-00000016 вiд 14.05.2026р.,зг.дог.№01-3-18/37 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240- 478,50 грн за оплату експлуатаційних пос. (дезінфекція)згідно акта № 596/5 від 05.05.2026 р. зг. дог. №93-26 від 06.01.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2274;оплата за послуги розп.прир.газу;зг.акт.№YVI00003867 від 13/05/26,дог. №42СВ-13235-23/4 від 26/01/26 ПДВ-77,87грн
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 12 від 05/05/2026р, зг дог № 1002/26 від 01/05/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240- 443,60 грн за оплату експлуатаційних пос. (дезінфекція)згідно акта № 604/5 від 05.05.2026р. зг. дог. №54-26 від 19.01.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118220; 2210; За придбання поштових марок; згідно авансового звіту № 22 від 24.04.2026 року
Повна картка транзакції →0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№27 вiд 11.05.2026 р. Дог.№15 вiд 06.04.2026 р.;закупвля № UA-2026-03-31-005753-a; без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230-423,00 грн За прод. харч зг. дог. № 44/26 від 17.04.2026 р. зг. накл.№ 4 від 05.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611200 2120 нараховано ЄСВ з/п та прирівняної до неї виплата (інклюзивне навчання) затравень 2026р податки та збори перераховано повністю;;(101 0611200 2120 нараховано ЄСВ з/п та прирівняної до неї виплата (інклюзивне навчання) затравень 2026р податки та збори перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 362980 від 06/05/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 68,25 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 362575 від 05/05/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 68,25 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ2210- 400,00 грн придбання канцтоварів зг накл №164 від 08.05.2026 р зг дог.№ 61/26 від 07.05.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →913111;2240;за послуги зв`язку за квiтень 2026р;згiдно рах.-акту №0502003220004902.4.2026 вiд 30.04.2026р.Дог.№0502003220004902/26 вiд 06.02.2026 р;в т ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0611010 2240 послуги зв`язку, акт № 0502003270001292.4.2026 від 06/05/2026р, зг дог № 0502003271292 від 19/01/2026р, в т ч ПДВ 64,17 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 63,70 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 362983 від 06.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 362302 від 04/05/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 63,70 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 63,70 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 363272 від 07.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 63,70 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 362578 від 05.05.2026;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230-364,00 грн За прод. харч зг. дог. №41/26 від 17.04.2026 р. зг. накл.№ 3 від 05.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx ПДФО 18% із лікарняних за квітень xxxxр. перерах.повністю(101 xxxx ПДФО 18% із лікарняних за квітень xxxxр. перерах.повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44454115;;0813193 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за І-у пол.травня 2026р.;Перераховано повністю;(101 0813193 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за І-у пол.травня 2026р.;Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →3710160 2111 профспілкові внески за першу половину травня місяця 2026р., перераховано повністю;
Повна картка транзакції →