840,00 грн
0611010 2240 За телекомунікаційні послуги в т.ч. ПДВ 140,00 грн.; зг. дог. № 13 від 10.02.2026 р.; зг. акту № 0502003270001122.4.2026 від 30.04.2026;;;
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611010 2240 За телекомунікаційні послуги в т.ч. ПДВ 140,00 грн.; зг. дог. № 13 від 10.02.2026 р.; зг. акту № 0502003270001122.4.2026 від 30.04.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021 2111 Профспілкові внески утримані із заробітної плати за першу пол. травня 2026р.
Повна картка транзакції →*;101;43971804;;101 3710160 2111 військовий податок утримано із зарплати за першу половину травня місяця 2026 року і перераховано повністю в бюджет(101 3710160 2111 військовий податок утримано із зарплати за першу половину травня місяця 2026 року і перераховано повністю в бюджет)
Повна картка транзакції →1610160;2250;відрядження за травень 2026 р.; згідно авансового звіту №6 від 08.05.2026р.;
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000186356 вiд 07.05.2026 р.Дог.№19 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 136,50,
Повна картка транзакції →1610160;2250;відрядження за травень 2026 р.; згідно авансового звіту №5 від 08.05.2026р.;
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;згідно акта №4 від 12.05.2026р. Дог.№9477 від 06.02.2026р.;ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-800,00 грн За корист.інтернетом зг.дог. 220930 від 26.01.2026 р. згідно акта 4 від 05.05.2026 року. в т.ч ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 25010100 Експлуатаційні послуги (дератизація) без ПДВ; зг. дог. № 49-26/8 від 13.01.2026 р.; згідно акту № 597/5 від 07.05.2026р.;;;
Повна картка транзакції →*;101;41959214;;101 КПКВК 0611152 КЕКВ2111 вiйськовий збiр 5% iз зарплати за першу половину травня 2026р Перерах.повнiстю(101 КПКВК 0611152 КЕКВ2111 вiйськовий збiр 5% iз зарплати за першу половину травня 2026р Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010 2210 придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, нак № 168 від 06/05/2026р, зг дог № 1005/26 від 01/05/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2210 придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, нак № 167 від 06/05/2026р, зг дог № 1004/26 від 01/05/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →913111;2240;Оплата за перезарядку картриджа в травнi 2026р;зг. акту вик.робiт№5 вiд 08.05.2026р.Дог.№32 вiд 08.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 740,05 грн За прод. харч зг. дог. №59/26 від 06.05.2026 р. зг. накл.№ 2 від 06.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 710 за продукти харчування згідно договору № 81 від 31.03.2026 р та накладної № 108127 від 05.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ2210-700,00,00 грн. за миючі зг.накл.№ 147 від 08.05.2026 р.зг. дог.№ 64/26 від 07.05.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата послуг інтернет-пров. за корист. Інтерн. ;дог.№ 124799/28 від 17.02.2026 акт № 124799/28/05.2026/01 від 04.05.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за квiтень с.Пiдл.Ялтушкiв ; зг.акта-рахунка.№БР-0000019 вiд 14.05.2026р.,зг.дог.№01-3-18/34вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010 2210 придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, нак № 170 від 06/05/2026р, зг дог № 1007/26 від 01/05/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;41959214;;101 КПКВК 0611151 КЕКВ2120 Єдиний внесок 22% нараховано на зарплату за першу половину травня 2026р Перерах.повнiстю(101 КПКВК 0611151 КЕКВ2120 Єдиний внесок 22% нараховано на зарплату за першу половину травня 2026р Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010 2210 за канцелярські товари, нак № 152 від 06/05/2026р, зг дог № 1008/26 від 01/05/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;прибутковий податок утримано із лікарняних за травень xxxx року і перераховано повністю в бюджет(101 прибутковий податок утримано із лікарняних за травень xxxx року і перераховано повністю в бюджет)
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 4 від 05/05/2026р, зг дог № 997/26 від 08/04/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813193 2111 військовий збір утримано їз зарплати за першу половину травня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813193 2111 військовий збір утримано із зарплати за першу половину травня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; згідно договору №7/26 від 26.01.2026 р. та накладна №12973 від 07.05.2026р.;в т.ч ПДВ-106,35.
Повна картка транзакції →