Могилів-Подільський

3504010;2273;за активну елек. енергію за лютий 2026; акт прийм. робіт № 2311413-2602-1 від 04.03.2026, дог. МО-102700/2 від 27.01.2026;ПДВ-437,33

0910160;2210;оплата за картриджі CANON 725 ColorWay; зг накладної № 129 вiд 03.04.2026р., договiр № 2 вiд 03.04.2026р.;без ПДВ

Лікарняні за березень xxxx року. Податки та збори перераховано до бюджету повністю.

0611091;2111;Алiменти за березень 2026 року, утриманi з доходiв Шатковського Петра Анатолiйовича, РНОКПП 2393510154;Згiдно Постанови ВП №75216622 вiд 19.06.2024 р.

0112111;2610;за джгути венознi;згiдно накладної №894 вiд 01.04.2026р.,договiр №14 вiд 25.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-157,50грн.

0611021;2282; За надання послуг Підготовка кадрів в закладах професійної освіти(підвищення кваліфікації за професією машиніст(кочегар)котельні) зг. акту.№ 1 від 01.04.2026р. та зг.дог. № 43 від 02.03.2026р.без ПДВ.

0110150;2210;придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної техніки та оргтехніки (накопичувач SSD2.5"240GB);Накладна №149 від 02.04.2026,договір№149 від 02.04.2026;безПДВ

0611702;2230;За філе куряче охолоджене;зг.наклад.№ 6387 від 26.03.2026р. та дог.№ 18 від29.01.2026р.;без ПДВ.

0611091;2250;Видатки на вiдрядження за березень 2026 року;Реєстр звiтiв про використання коштiв, виданих на вiдрядження № 4 вiд 01.04.2026р.;Для зарахування на карткові рахунки згідно списків.

1216020;2610; Оплата за придбання матерiалiв для ремонтних робiт господарським способом, видаткова накладна № 1 вiд31.03.2026р. , договiр №53 вiд 31.03.2026р. Без ПДВ.

0112111;2610;за ланцет стерильний;згiдно накладної №896 вiд 01.04.2026р.,договiр №16 вiд 30.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-75,60грн.

0110150;2250;відшкодування коштів на відрядження;звіт про використання коштів №3 від 02.04.2026 р.

0112111;2610;за маски кисневi;згiдно накладної №895 вiд 01.04.2026р.,договiр №15 вiд 25.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-65,35грн.

1216020;2610; Оплата за придбання матерiалiв для ремонтних робiт господарським способом, видаткова накладна №4 вiд 31.03.2026р. , договiр №53 вiд 31.03.2026р. Без ПДВ.

0611702;2230;За філе куряче;зг.наклад.№ 7074 від 02.04.2026р. та дог.№ 18 від29.01.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240;за послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та оргтехніки(заправка картриджів) акт здачі-приймання робіт №661 від 02.04.2026, договір №661 від 02.04.2026,без ПДВ.

*;101;xxxx;;Податок на доходи утриманий із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано до бюджету повністю.(101 Податок на доходи утриманий із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано до бюджету повністю.)

0611702;2230;За сир кисломолочний;зг.наклад.№ РН-0024041 від 01.04.2026р. та дог.№ 8 від20.01.2026р.;в т.ч ПДВ-75,00.

0110150;2210;відшкодування коштів на придбання конвертів,марок для відправки службової кореспонденції;звіт про використання коштів №1 від 01.04.2026 р.

0611702;2230;За сметана,йогурт;зг.наклад.№ РН-0024042 від 01.04.2026р. та дог.№ 10 від20.01.2026р.;в т.ч ПДВ-48,40.

xxxx Лiкарняний за березень xxxxр;податки та збори перераховано повнiстю

0611021;2230;За філе куряче;зг.наклад.№ 7074 від 02.04.2026р. та дог.№ 18 від29.01.2026р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за березень xxxx року. Перераховано до бюджету повністю.(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за березень xxxx року. Перераховано до бюджету повністю.)

0611091;2273;За послуги з розподiлу електричної енергії за березень 2026 року;Акт № 8091552646904 вiд 20.03.2026р., договір.№ МУ-100101/5 вiд 21.01.2026р.;В т.ч. ПДВ 26,55 грн.

0611021;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за березень 2026р.;Зг.акта № 8091552655145 вiд 31.03.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-19842,39 грн.