Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №422 від 18.05.2026р.зг.дог.№16-04-26-1 від 16.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог № 20 від 03.02.2026р. та накл № 1391 від 13.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →110160;2274;відшкодування за природний газ ; дог 4 від 19.01.2026р., зг акт від 14.05.2026р. № 21без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04326253;;Військовий збір із відпускних та оздоровчих працівників міської ради за травень2026р.Перераховано повністю.(101 0110150 2111 2042,22 грн. військовий збір iз відпускних та оздоровчих працівників міської ради за травень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;13325353;;101 КПВК 0611200 КЕКВ 2111 прибутковий податок iз доходiв фiз.осiб iз зарп.за кор.занят.за перший квартал 26р.зг.акту№5вiд 13.05.26; дог.ЦПХ(101 КПВК 0611200 КЕКВ 2111 прибутковий податок iз доходiв фiз.осiб iз зарп.за кор.занят.за перший квартал 26р.зг.акту№5вiд 13.05.26; дог.ЦПХ№5 вiд 11.05.26р.Пер.повн.;)
Повна картка транзакції →0611010 2240 2000,00 За послуги із розміщення інформації у ЗМІ зг акту №1 від 12.05.2026 зг дог №85-26 від 12.05.2026 Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37337796;;3504010 2111-2000,00 грн. Податок з доходiв фiзичних осiб iз вiдпускних за травень-червень 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 3504010 2111-2000,00 грн. Податок з доходiв фiзичних осiб iз вiдпускних за травень-червень 2026 р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021 2210-1990,00;придбання миючих та дкзінфік.зас.зг.накл.№141 від 08.05.26р. та дог.№80/26 від 07.05.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 1980 за продукти харчування зг.наклад ЦХЕБ0002145 від 11.05.2026 зг дог 15/6 від 15.01.2026 В т.ч ПДВ 330
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 69 від 04.05.2026 р.; згідно накладної № 10 від 11.05.2026;;;
Повна картка транзакції →*;101;04325495;;101 04325495 24062100 КПК 0110150 КЕКВ 2800- порушення законодавства про охорону навколишнього середовища;добр.сплата зг.претензії(101 04325495 24062100 КПК 0110150 КЕКВ 2800- порушення законодавства про охорону навколишнього середовища; добровільна сплата згідно претензії від 11.05.2026р №1877/3/26.)
Повна картка транзакції →0611010 2210 за мохрові рушники зг. накл. №14 від 11.05.2026 р. та дог.№117/26 від 11.05.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накл.№1 від 08.05.2026р.; зг.дог. 79/26 від 24.03.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230- 1820,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 13 від 11.05.26р.зг. дог.№ 12 від 26.01.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;13325353;;101КПКВК0611200 КЕКВ2120 Єдин.вн.22% нарах.на зарп.за кор.занят.за перший квартал 26р.зг.акту№6вiд13.05.26; дог.ЦПХ№6вiд12.05.26 р.;Пер .пов(101КПКВК0611200 КЕКВ2120 Єдин.вн.22% нарах.на зарп.за кор.занят.за перший квартал 26р.зг.акту№6вiд13.05.26; дог.ЦПХ№6вiд12.05.26 р.;Пер .повн.;;;)
Повна картка транзакції →0611010 2230 1800 за продукти харчування зг.наклад2 від 11.05.2026 зг. дог39/6 від 07.05 .2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 35 від 17.02.2026 р.; згідно накладної № 2 від 11.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №427 від 18.05.2026р.зг.дог.№26-2026-3 від 26.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230- 1750,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 12 від 11.05.26р.зг. дог.№ 19 від 05.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за придбання матеріалів для ремонту електромережі; згідно дог. № 6 від 18.05.2026р. та накл.адн. № 6/1 від 18.05.2026р.; безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37755173;;3504010 2111 сплата військового збору із грошової допомоги за травень 2026р.; перераховано повністю(101 3504010 2111 сплата військового збору із грошової допомоги за травень 2026р.; перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 1691,00 За продукти харчування згідно накл №9 від 11.05.2026 зг дог35-26 від 22.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 279,5 грн; згідно договору № 9 від 13.01.2026 р.; згідно накладної № 2148 від 11.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за розподіл електроенергії за березень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №48/26-ком від06.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 1617,00 за продукти харчування згідно договору № 73 від 17.03.2026 р та накладної №15 від 19.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →