1 606,14 грн
1014060;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за квітень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.4.2026 вiд 30.04.2026р., договiр№4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-267,69
Повна картка транзакції →Могилів-Подільський район: 22 749 публічних транзакцій на 832,5 млн грн, установи, компанії та території.
6 051 платежів
320,6 млн грнТериторія2 284 платежів
107,0 млн грнТериторія1 974 платежів
73,1 млн грнТериторія1 416 платежів
49,7 млн грнТериторія1 631 платежів
46,4 млн грнТериторія1 178 платежів
28,6 млн грнТериторія1 115 платежів
24,1 млн грнТериторія368 платежів
17,7 млн грнТериторія515 платежів
16,0 млн грнТериторія421 платежів
15,6 млн грнТериторія608 платежів
15,5 млн грнТериторія395 платежів
13,6 млн грнТериторія492 платежів
13,4 млн грнТериторія421 платежів
13,2 млн грнТериторія800 платежів
12,7 млн грнТериторія23 платежів
10,8 млн грнТериторія645 платежів
10,8 млн грнТериторія262 платежів
6,8 млн грнТериторія199 платежів
6,2 млн грнТериторія377 платежів
6,2 млн грнТериторія481 платежів
5,3 млн грнТериторія221 платежів
4,9 млн грнТериторія324 платежів
4,7 млн грнТериторія388 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 367 | 24,8 млн грн | |
| 523 | 24,0 млн грн | |
| 671 | 23,8 млн грн | |
| 426 | 22,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 368 | 17,7 млн грн | |
| 612 | 17,5 млн грн | |
| 406 | 16,9 млн грн | |
| 667 | 16,8 млн грн | |
| 534 | 16,3 млн грн | |
| 421 | 15,6 млн грн | |
| 484 | 15,6 млн грн | |
| 443 | 14,8 млн грн | |
| 395 | 13,6 млн грн | |
| 421 | 13,2 млн грн | |
| 464 | 13,1 млн грн |
1014060;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за квітень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.4.2026 вiд 30.04.2026р., договiр№4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-267,69
Повна картка транзакції →0110150 2210 оплата за канцелярські товари та державну символіку згідно договора №76 від 08.05.2026р накладна №76 від 08.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;25010100; Послуги із забезпечення оформлення документів про освіту ; зг. акту № 221 від 06.05.2026р.; зг. дог. № 1/П від 10.03.2026р.в т.ч ПДВ-248,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання запчастин для ремонту автобуса(термостат) зг.накл.№8715427(1)/26 від 05.05.2026р. та зг.дог.№№13 від 05.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за йогурт;накладна№Дра-0001895 вiд 04.05.2026р.,договiр №5 вiд 14.01.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання будівельних матеріалів (цемент) для проведення ремонтних робіт господарським способом; зг. накл. № 24 від 06.05.2026р.; зг. дог. № 24 від 30.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;договiр №3 вiд 26.01.2026р.,накладна №РН-0037585 вiд 06.05.2026р.;в т.ч. ПДВ-220,00грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи утримано iз лiкарняних у травні xxxxр.Перераховано до бюджету повнiстю.(101 Податок на доходи утримано iз лiкарняних у травні xxxxр.Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання будівельних матеріалів (вапно негашене) для проведення ремонтних робіт господарським способом; зг. накл. № 11/04 від06.05.2026р.; зг. дог. № 11/04 від 17.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за масло;накладна№Дра-0001892 вiд 04.05.2026р.,договiр №4 вiд 14.01.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060; 2210; За оливу;згідно договору № 71 від 06.05.2026р. та згідно накладної № 71 від 06.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2250;відрядження за травень 2026р.;зг.аванс.звіту №47 від 04.05.2026р.;зг.відом.№166 від 04.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0112111;2610;вiдшкодування вартостi медикаментiв для пiльгової категорiї населеня;зг. реєстру №1 вiд 01.05.2026р,договiр №1 вiд 30.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-63,00грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утримано із лікарняних за квітень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.(101 Військовий збір утримано із лікарняних за квітень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за желатин;накладна№Дрю-0000589 вiд 30.04.2026р.,договiр №68 вiд 30.04.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03198600;;0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на лікарняні 22% за 05.2026р.; Перераховано повністю(101 0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на лікарняні 22% за 05.2026р.; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За інформаційні послуги КЕП "Комерційний";дог№1014 вiд 29.04.26р.акта над.посл.№Ів-0001014 вiд 29.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03198600;;0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за 05.2026р. Перераховано повністю(101 0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за 05.2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту (автобуса) зг. акту.№ 8715427/26 від 05.05.2026р. та зг.дог. № 14 від 05.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання будівельних матеріалів (пензлі і валики) для проведення ремонтних робіт господарським способом; зг. накл. № 15/04 від06.05.2026р.; зг. дог. № 15/04 від 17.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0363005 вiд 06.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0362326 вiд 04.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0361769 вiд 02.05.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.
Повна картка транзакції →1014081;2610;за телекомун.послуги за квiтень 2026р. зг акту вiд 30.04.26 №0505003770000542, дог. № 02 вiд 06.01.26 ; втч.ПДВ -100.00 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№210161539105 від 30.04.26р.; Особ.рах №75001289357;дог.№75001289357/БО_2026 від 01.03.26р;ПДВ-93,96грн.
Повна картка транзакції →