427,50 грн
ПлатникКУ "Центр надання соціальних послуг"ЄДРПОУ 43470115
→
ОдержувачФОП Ревізор П ГЄДРПОУ xxxxxxxxxx
xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл №xxxx вiд 04.06.26р та договору №14 вiд 16.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл №xxxx вiд 04.06.26р та договору №14 вiд 16.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113121;2274;за розподiл прир газу за червень м-ць 2026р;згiдно акту№YVI00006480 вiд 05.06.26р та дог№42DB13-11292-23 вiд 15.01.26;в т.ч.ПДВ-71.05
Повна картка транзакції →0611021;2210;За миючі та дезинфікуючі засоби ;зг накл. вiд 03.06.2026р.№1425 Договір №142 вiд 29.05.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№228 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №1 вiд 02.02.2026р.Зг.накл. №8 вiд 29.05.2026р. в т.ч. ПДВ - 70,00грн
Повна картка транзакції →1014030;2240;За поштовi послуги;рах.№АС-091021905вiд 02.06.2026р., дог№0102190526Д вiд 02.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№252 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№246 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№226 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№220 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2240;За електр. комунiкацiйнi послуги; акт №0508003520000612.5.2026 вiд 31.05.2026; дог. №26-5 вiд 30.01.2026; ПДВ 64.22
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0118130;2240; За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (сметана) накладна №BG-0003963/ТГ від 01.06.2026р договір № 0405/10 від 04.05.2026р; в т ч. ПДВ- 62,88грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№256 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№240 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№262 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №6 від 04.06.2026р.,дог.№17 від 13.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0112111;2610;Оплата за послуги зв`язку ;зг.рахунку - акту №210166253713 вiд 31.05.2026р.;Згiдно договору №75001038432/БО_2026 вiд 31.03.2026р.;в т.ч. ПДВ 54,12 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир ;зг.дог №5 від 12.02.2026р;зг.накл №BG-0003990/ТГ від 04.06.2026р.в т.ч ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№242 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105,2230 за манку, згiдно накладної №Дрю-0002530 вiд 26.05.2026р. та догов. №166 вiд 26.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№244 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2275;за вивезення ТПВ за травень 2026р зг.дог.№030226 від 03.02.2026 року та акту. № 4 від 28.05.2026року , в т.ч. ПДВ 53,64 грн
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги мобільного зв`язку за травень 2026,згідно дог.№ 10502837/2БО_2026 від 05.03.2026р. рахунку-акту № 210165329262 від 31.05.2026р.,в т.ч ПДВ-50,20.
Повна картка транзакції →