730,80 грн
0611091 2275 за вивіз твердих побутових відходів зг.акта №317 вiд 23.06.20 26 р. Дог.3 вiд 04.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611091 2275 за вивіз твердих побутових відходів зг.акта №317 вiд 23.06.20 26 р. Дог.3 вiд 04.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2250;За відрядження, авансовий звіт №3 від 26.06.2026 р.;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 720,00 За продукти харчування згідно накл №73 від 22.06.2026 зг дог36-26 від 22.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2272 708,75грн. за водопост. та водовідв за черв.2026р.; акт вик.робіт №6/1 від 23.06.2026р., зг.дог.№10-26 від 28.01.2026р. ; в т.ч.ПДВ-118,13грн.;;
Повна картка транзакції →0913111;2230;за продукти харчування; згiдно накл.№42 вiд 23.06.2026 р. Дог.№37 вiд 19.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2240;Оплата за надані послуги з адміністрування та обслуговування програмного забезпечення ;зг.акту №227 від 25.06.2026р. Дог.368 від 25.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2230;кава розчина;Зг. накл.№156 від 25.06.2026р. Дог.№28 від 24.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата послуг з доступу до мережі інтернет за травень 2026р. зг. акту №61634/5/05.2026/01 від 25.06.2026р. та дог. 61634/5 від23.01.2026р. в.т.ч. ПДВ 116,67
Повна картка транзакції →0114060 2240 оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом, зг. дог.№07012026/2 від 27.02.2026р;акта №07012026/1 від 26.06.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010 2273; За розподіл електроенергії в т.ч. ПДВ 113,95 грн; згідно дог. № ЖМ-151300-А від 13.01.2026 р.; згідно акту № 8097286858020 від18.06.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813193 2111 військовий збір утримано їіз зарплати за другу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813193 2111 військовий збір утримано із зарплати за другу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →0611010 2230 680,00 За продукти харчування згідно накл №78 від 22.06.2026 зг дог32-26 від 19.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 675,00 За продукти харчування згідно накл №79 від 22.06.2026 зг дог112-26 від 22.06.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0812111;2610;за розподіл електроенергії за червень 2026р;дог.№ ША-134000-А від 16.01.2026 акт № 8092300996187 від 17.06.2026;в т.ч. ПДВ - 111,02 грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282; за молоко коров`яче; згiдно накладної №83054 вiд 26.05.26р.договiр №5/2 вiд 26.01.26р.,в т.ч ПДВ 110,25.
Повна картка транзакції →0116030 2210 Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (цемент); Згідно накладної №ІВ-279 від 24.06.2026 р та згідно договора №42 від24.06.2026 р ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 656,40 За продукти харчування згідно накл №16 від 15.06.2026 зг дог72-26 від 21.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2272;оплата водовідведення зг.акт №6/3 від 23/06/26, дог.№04-26 від 22/01/26; в т.ч. ПДВ 109,27 .
Повна картка транзакції →0611010 2230 655,20 За продукти харчування зг накл №Н-00023485 від 24.06.2026 зг дог №68-26 від 16.04.2026 В т/ч ПДВ-109,20
Повна картка транзакції →0611010 2230 640,00 За продукти харчування згідно накл №74 від 22.06.2026 зг дог70-26 від 20.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 639,80 За продукти харчування згідно накл №85 від 22.06.2026 зг дог72-26 від 21.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб;згідно дог.№7 від 09.02.2026р. та накл.№VN0047 від 23.06.2026р.;в т.ч ПДВ-106,59.
Повна картка транзакції →0611010 2272 За водопостачання в т.ч. ПДВ 105,78 грн; згідно договору № 225/26/25 від 17.03.2026р.; згідно акту № 1 від 18.06.2026р
Повна картка транзакції →*;101;02539743;11011000;вiйсковий збiр вiйськовий збiр утр.iз зарплати за 2 пол червня м-ця(101 0611091,2111,вiйськовий збiр утрим.,iз заробiтної плати за 2пол.червня м-ця 2026р.,пер.повн.,Строк 30.06.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;26119017;;КПК 0611031 КЕКВ 2120 Єдиний внесок нарахований на відпусні за липень 2026р.(101 КПК 0611031 КЕКВ 2120 Єдиний внесок нарахований на відпусні за липень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →