340,00 грн
0611010 2210 за санітарно-гігієнічні товари, нак № 264 від 05/06/2026р, зг дог № 1029/26 від 05/06/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611010 2210 за санітарно-гігієнічні товари, нак № 264 від 05/06/2026р, зг дог № 1029/26 від 05/06/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070; 2240-340; обслугов.програм.забезпечення «ІС-ПРО».зг. акта №ІКП26244082/6 від 08.06.26р. та дог.№48/26 від 26.01.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611151 2240-340; обслугов.програм.забезп. «ІС-ПРО», зг. акта №ІКП42007291/6 від 08.06.26р. та дог.№51/26 від 26.01.26р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 за супров. прогр. забезп; зг. акта №ІКП23064971/6 від 08.06.26. зг дог № 40/26 від 22.01.26, без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210 340 оплата за миючі засоби зг накл №183 від 05.06.2026 зг. дог. №36/26 від 04.06.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2240; Оплата за посл. програмного забезпечення ІС-ПРО зг.акта №ІКП26339167/6 від 08.06.26 р.;зг.дог.№34/26 від 23.01.26 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення; зг.акта №ІКП26242539/6 від 08.06.2026р.;зг.дог.43/26 від 22/01/2026 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 посл.з адмін.програм.забезпеч."ІС-ПРО", зг. акту №ІКП26244107/6 від 08.06.2026 р. та дог. №37/26 від 23.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240-340,00;опл.посл.з адміністрування (обслуг.програм.забезп.«ІС-ПРО»); акт №ІКП26244099/6 від 08.06.26р; дог.№39/26/17/26 від 27.01.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 послуги програмного забезпечення, акт № 34626184/6 від 05/06/2026р, зг дог № 24/26 від 12/02/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 337,50 За продукти харчування згідно накл №40 від 08.06.2026 зг дог31-26 від 19.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 337,50 За продукти харчування зг накл 18 від 08.06.2026 зг дог56-26 від 19.03.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 001801 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 0611600 2111 Утримано проф.вн. нарахов. на з/п та прирівняні до неї платежі за червень 2026 р. (доплату педагогічним працівникам) перерах.повністю;;;;
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. пально-мастильних матер. ;дог.№ 180 від 09.06.2026 накл. № ІВ-228 від 09.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611200; 2111;заробітна плата за корекційні зайняття за червень 2026р; дог ЦПХ №3 від 22.04.2026р та акт №3 від 11.06.2026р. Податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210180 2730 військовий збір із грошової винагороди за червень 2026р. Перераховано повністю(101 0210180 2730 військовий збір із грошової винагороди за червень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2111; утримано профнески із заробітної плати за I-шу половину червня 2026 р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010 2240 25010100 313,90 За експлуатаційні послуги зг акту №110/3968 від 04.06.2026 зг дог №3305200008 від 04.06.2026 В т/ч ПДВ-52,32
Повна картка транзакції →0611021;2111; утримано профвнески із заробітної плати за І-шу половину червня 2026р. Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010 2230-310.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 18 від 08.06.26 р.зг. дог.№ 80 від 08.05.26 р.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за хліб; дог № 3 від 12.02.2026р. та накл №ФОП-002752 від 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070; 2240-305; оплата експлуатаційних послуг (дератизація та дезінфекція); зг. акта над.посл. №730/6 від 03.06.2026; зг.дог. №53-26 від16.01.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611031; 2111; утримано профвнески із заробітної плати за І-шу половину червня 2026р. Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 50,05 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 370722 від 01.06.2026;;;
Повна картка транзакції →