385,00 грн
0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №0502003270001102.5.2026 від 31.05.2026, договору №0502003270001102 від 07.03.2026
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №0502003270001102.5.2026 від 31.05.2026, договору №0502003270001102 від 07.03.2026
Повна картка транзакції →0611010 2240 За телекомунікаційні послуги в т.ч. ПДВ 64,17грн.; зг. дог. №34 від 16.02.2026 р.; зг. акту № 0502003270001142.5.2026 від 31.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 385,00 За послуги зв"язку зг акту №48 від 03.06.2026 зг дог №0502003270001282 від 26.01.2026р. В т/ч ПДВ-64,17
Повна картка транзакції →913111;2240;за послуги зв`язку за травень 2026р;згiдно рах.-акту №0502003220004902.5.2026 вiд 31.05.2026р.Дог.№0502003220004902/26 вiд 06.02.2026 р;в т ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0813121;2230;помідори;Зг. накл.№140 від 11.06.2026р. Дог.№10 від 19.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 370720 від 01/06/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 63,70 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 63,70 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 371423 від 03.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0813121 2240 Послуги з поточного ремонту таобслугов. комп. та орг. техніки (відновлення та заправка картриджа), згідно дог.№3 від 18.02.2026р., акт №0469 від 12.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010 2240 25010100 375,80 За експлуатаційні послуги зг акту №147/3968 від 04.06.2026 зг дог №3305200008 від 04.06.2026 В т/ч ПДВ-62,63
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за травень-червень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;(101 Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за травень-червень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№15 від 01.06.2026р.; зг.дог. 133/26 від 28.05.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 360,00 грн За прод. харч зг. дог. № 94/26 від 08.06.2026 р. зг. накл.№ 10 від 08.06.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 360,00 за продукти харчування згідно договору № 27 від 28.01.2026 р та накладної № 7 від 10.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 371936 від 05/06/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 373738 від 12/06/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 371113 від 02/06/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 373558 від 11/06/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 371421 від 03/06/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 371693 від 04/06/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2111; утримано профвнески із заробітної плати за I половину червня 2026р.Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611021 ;2111; утримано профвнески із заробітної плати за І-шу половину червня 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010 2210-343,11 без ПДВ – поліетиленова продукція зг. накл. № МЛ-392 від 03.06.2026р. зг. дог.№ 302 від 02.06.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 342,00 за продукти харчування згідно договору № 24 від 28.01.2026 р та накладної № 6 від 10.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44454115;;0813193 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за І-у пол. червня 2026р.;Перераховано повністю;(101 0813193 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за І-у пол. червня 2026р.;Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0611021 2240 За супровід програмного забезпечення зг.акту. №ІКП-26242321/6 від 08.06.2026р.зг.дог.№42/26 від 09.02.2026.без ПДВ
Повна картка транзакції →