Могилів-Подільський

0112111;2610;за активну електроенергiю за травень 2026 р;акт прийм.-перед. №2410472-2605-1 вiд 25.05.26р,дог.№МУ-133101вiд 01.01.2026р;ПДВ-1704,17грн.

0114082;2210;за отрим.квіти для відзначення Дня пам`яті та примирення зг.розп.№140 від 04.05.26.;зг.дог.№18 від 24.02.2026 р.,накл.№214,215,216 від 22.05.26р.;без ПДВ.

0611010;2230; за продукти харчування (овочі та фрукти); зг. накл. № РН-0043473 від 22.05.2026р.; зг. дог. № 3 від 21.01.2026р.в т.ч ПДВ-1667,00.

0813242;2730;Випл.грошов. допомоги на придбання твердого палива;Міська програмасоц.підтр ;Ріш.60сесії 8скл. від 29.07.2025р. №1492; з-но сп.№97 від 25.05.26р. за 05.2026р;зв.реєстр 01 від 25.05.2026р

0813242;2730;Випл.грошов. допомоги на придбання твердого палива;Міська програмасоц.підтр ;Ріш.60сесії 8скл. від 29.07.2025р. №1492; з-но сп.№98 від 25.05.26р. за 05.2026р;зв.реєстр 01 від 25.05.2026р

0611021;2240;25010100;За послуги по лабораторному дослідженню питної води за травень 2026 р.;Дог.№785/4/4.1 від 21.05.2026р., акт №785/4/4.1 від 22.05.2026р.;в т.ч ПДВ-1599,74грн.

0611021;2230;За продукти харчування; згід.дог.№1/П від 26.01.2026р., накл.№PH-0044356 від 25.05.2026р.;в т.ч ПДВ-1584,30 грн.

0910160;2210;оплата за канцтовари (ручки, олівці, скоби, коректор, скріпки, конверти, папір для заміток, папір А4) ; зг накладної № 41 вiд19.05.2026р., договiр № 3 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ

0611010; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №78709482 від 28.07.2025р. боржник Кулівар Світлана Михайлівна, код 3187305767.

0611021;2230;за продукти харчування;згiдно договору №6 вiд 12.02.2026р.та накладної №1 вiд 22.05.2026р.;без ПДВ.

0611010;2230; за продукти харчування (молоко); зг. накл. № РН-0043476 від 22.05.2026р.; зг. дог. № 2 від 21.01.2026р.в т.ч ПДВ-1442,75.

0114082;2210;за отриманi квіти для проведення організаційно-масових заходів, запланованих на 2026 рік зг.ріш.виконкому №418 від 12.12.25р.;зг.дог.№18 від 24.02.2026р.,нак.№213 вiд 22.05.26р.;без ПДВ.

*;101;37048032;;вiйськовий збiр з дох. фiз.осiб iз заробiтної плати(КПК 0112111 101 37048032 2610 вiйськовий збiр з дох. фiз.осiб iз заробiтної плати за 2 половину травня 2026 року)

0611021;2272;За водопостачання у травні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008352 вiд 20.05.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 1423,33 грн.

112111;КЕКВ:2610;вiдшкодування вартостi електроенергiї;договiр №4Л вiд 21.05.2026р.;акт №4/2273/92 вiд 21.05.2026р.;в т.ч.ПДВ:1389,24;;;

0112111; 2610; Заробiтна плата за травень 2026 Податки та збори перераховано повнiстю згiдно вiдомостi №10 вiд 25.05.2026

*;101;44136703;11011000;вiйськовий збiр 5% iз зарплати за травень 2026р Перераховано повнiстю;;;(*;101;44136703;КПКВК 1014060 КЕКВ 2111- 8094,03 вiйськовий збiр 5% iз зарплати за травень 2026р Перераховано повнiстю;;;)

0611200; 2111; Заробiтна плата за травень 2026р.; Податки та збори перераховано повнiстю. Вiдомiсть №8 вiд 26.05.2026р.

*;101;xxxx;;xxxx xxxx Військовий збір iз лікарняних за травень xxxxр. Перераховано повністю.(101 xxxx xxxx Військовий збір iз лікарняних за травень xxxxр. Перераховано повністю.)

112111;КЕКВ:2610;вiдшкодування вартостi опалення ;договiр №4Л вiд 21.05.2026р.;акт №4/2275/91 вiд 21.05.2026р.;в т.ч.ПДВ:1275,46;;;

0611010; 2111; погашення боргу за виконавчим провадженням №78874182 від 19.08.2025р. боржник Ящук Тетяна Петрівна, код 3119205683.

7721010;2273;Перер.кошт за електр за травень 26р;згiдно акту вик.робiт вiд 20.05.26р№3810679-2605-1 ;дог№ЯМ-100504 вiд 20.04.26р, в.ч.ПДВ-1223,0гр.

*;101;44136703;11011000;вiйськовий збiр 5% iз зарплати за травень 2026р Перераховано повнiстю;;;(*;101;44136703;КПКВК 1014030 КЕКВ 2111- 7122,14 вiйськовий збiр 5% iз зарплати за травень 2026р Перераховано повнiстю;;;)

0611021;2272;за водопостачання за травень 2026 року;згiдно договору №1вiд 27.01.2026р.та акту наданих послуг №5 від 19.05.2026 р.;в т.ч.ПДВ-1168,40.

0910160;2111;Заробітна плата за травень 2026 Податки та збори перераховано повністю;згідно відомості №5 від 25.05.2026р.