Жмеринський

0611021 2240 оплата експлуатаційних послуг (дератизація та дезінфекція); зг. акта над.посл. №64/1 від 26.01.2026 р.; зг.дог. №45-26 від 09.01.2026 без ПДВ;;;

КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 720,00 грн За прод. харч зг. дог. №10/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 21 від 30.01.2026 р. без ПДВ

*;101;26242539;;0611021 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб із з/п та прирівняних до неї платежів (муніцип.виплата) за лютий 2026 р. перераховано повністю(101 0611021 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб із з/п та прирівняних до неї платежів (муніцип.виплата) за лютий 2026 р. перераховано повністю)

0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №13 від 26.01.2026р.зг.дог.№21-26-9 від 21.01.2026р.без ПДВ.

*;101;26228864;;Податок з доходів фіз. осіб із розрахункових за лютий 2026 р.(101 КПК 0611021 КЕКВ 2111-700,47 грн. податок з доходів фіз. осіб із розрахункових за лютий 2026 р. Перераховано повністю)

0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №4 від 26.01.2026 р. та дог.№6/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;

1014081;2240;Оплата за послуги обслуговування програмного забезпечення ; акт. № 61 від 03.02.2025р.Дог.№7 від 03.02.2026р; Б/з.ПДВ.

0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№28-С від 14.01.2026р. №РН-0006340 від 04.02.2026р.В т.ч. ПДВ-108,00 грн.

0611070 2250;Відрядження за січень 2026 р.;зг. звіту про використання коштів №2 від 03.02.2026 р. Дог.б/н від 21.01.2021р.

025398726 0611092 2111 Профвнески утрим із з-ти за січень 2026р. перерах повністю.

0110150 2240 За ремонт і заправку картриджа; Згідно акта №11 від 04.02.2026 р та згідно договора №8 від 04.02.2026 р; без ПДВ;

611091;2230; зарах.на картк.рахунк.згiдно вiдом.№1 вiд 02.02.26 р.на харчування дiтям-сиротам;Згiдно постан.КМУ №226 вiд 05.04.1994р.

*;101;26244136;;0611021 2111 утримано та перерах повністю Військ. збір із заробітної плати та прирівняних до неї платежів за січень 2026р.;;;(101 0611021 2111 утримано та перерах повністю Військ. збір із заробітної плати та прирівняних до неї платежів за січень 2026р.;;;)

0611091; 2111;Погашення боргу у викон провадж №78688028; виконавч напис №130/1177/24вiд 09.07.25р; з Вiлiмчук(Мудра) Валентини Олександрiвни; без ПДВ;

0611091; 2111;Погашення боргу у викон провадж №76180706; виконавч напис №130/859/24вiд 12.07.24р; з Вiлiмчук(Мудра) Валентини Олександрiвни;без ПДВ;

06111021;2250;Відрядження за січень 2026 р.;зг. звіту про використання кошиів №2 від 03.02.2026 р. Дог.2909957417/41299207 від 16.02.2024р

0611010;2111;Профвнески утрим. із грошової компенсації при звільненні.;100%по странд.ставці. Под. та збори перер. повн.;

*;101;26242522;;0611021 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб із з/п та прирівняних до неї платежів (відпускні) за лютий 2026 р. перераховано повністю(101 0611021 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб із з/п та прирівняних до неї платежів (відпускні) за лютий 2026 р. перераховано повністю)

0910160; 2240;за заправку картриджа Laser Jet 725; згідно акту №7 від 06.02.2026 та дог.№7 від 06.02.2026; без ПДВ.

0611091; КЕКВ 2111;20% Профвнески iз зарплати за сiчень 2026р; Валовий збiр 2970,88грн;

0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№2-С від 12.01.2026р. №РН-0006341 від 04.02.2026р.В т.ч. ПДВ-99,00 грн.

*;101;13339409;;податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за січень 2026р.Перераховано повністю(101 КПК 0611031 КЕКВ 2111- 593,10 грн. податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за січень 2026р.Перераховано повністю)

0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№37-С від 26.01.2026р. №94289 від 30.01.2026р.Без ПДВ

0611021;2111;Перахунок заробітної плати за січень 2026 р.Податки та збори перераховані повністю;дог.№2 від 05.02.2014р. та списки

*;101;34626221;;0611010 2120 Єдиний внесок 8,41% на заробітну плату за січень 2026 до бюджету перераховано повністю(101 0611010 2120 Єдиний внесок 8,41% на заробітну плату за січень 2026 до бюджету перераховано повністю)