4 280,00 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №1"ЄДРПОУ 26244113
→
ОдержувачФОП Король Віра ГригорівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №11 від 16/02/26, дог.№1/26 від 20/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №11 від 16/02/26, дог.№1/26 від 20/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.соки;зг.реєстру № 54 від 20.02.2026 р. Дог. №13 від 02.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 28 від 16/02/2026р, зг дог № 936/2026 від 23/01/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 -4231,44за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної № 1860від 17.02.2026р в.т.ч. - 705,24 ПДВ
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за сiчень xxxx року; Податки та збори перерах.повнiстю Договiр №xxxx вiд 04.02.xxxx i списки;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 16 від 16/02/2026р, зг дог № 937/26 від 23/01/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 22 від 16/02/2026р, зг дог № 931/2026 від 19/01/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 -4096,68 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної № 916 від 16.02.2026р в.т.ч. - 682,78 ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230-4080.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 12 від 16.02.26 р. зг. дог.№ 16 від 03.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611142 2210 придб.та виг.бланк.,диплом.,свід.та дод. до них для здобув.освіти зг.накл.№10 від 17.02.26 р.та дог.№4 від 17.02.2026р.з ПДВ;;;25010100
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг.накл.№280 від 16/02/26, дог.№1/26 від 16/01/26; в т.ч. ПДВ 676,00 .
Повна картка транзакції →1110160;2240;за ;за посл. із розміщеня інформації на сторін. друк. видання "Жмер. газета"; дог 9 від 12.02.2026, зг акту від 17.02.2026 № б/н; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8097530421500 від 17.02.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-641.84;
Повна картка транзакції →0611010 2210 Придбання комплект. виробів і деталей для ремонту вироб.та невироб.обл.(ротор до насоса)зг. дог.№45 від 17.02.2026р.накл.№11/02 від 17.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; згідно дог. №3/26 від 21.01.2026 р. та накл.№532 від 17.02.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2273;розп,елек.енер.за лютий м-ць 26р.;зг.акта пр.-зд.,над.посл.№8099022540060 вiд 18.02.26р.,та дог.№БА-100300-А вiд 30.01.26р.,вт.ч.ПДВ-631,80грн.
Повна картка транзакції →0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №1 від 17.02.2026р.;зг дог №3/26 від 17.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№24-С від 16.01.2026р.накл.№1629 від 13.02.2026р. ПДВ-616,17 грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282; за м|`ясо свинини, куряче фiле. ; згiдно накладної №359 вiд 17.02.2026р.договiр №9 вiд 27.01.2026.,в т.ч ПДВ 615,00.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.яйці;зг.накл.№ РН-0009335 від 16.02.2026 р. Дог. №6 від 02.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-612,00.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 31 від 16/02/2026р, зг дог № 933/2026 від 19/01/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →1618130; 2610; утримано аліменти із заробiтної плати за лютий 2026 р. з Француз А.С.код 2911702353 на користь Француз О.В.; Постанова ВП №65320564 від 29.02.2024 р.
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxxр.податки та збори перерах.повністю;;;
Повна картка транзакції →0611021 2275 Оплата вивозу рідких нечистот зг.акту. №434 від 19.02.2026р.зг.дог.№16-02-1-2 від 16.02.2026.в т.ч. ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2272, в т.ч. ПДВ 577,90 грн, за водовідведення зг акту 164879 від 18.02.2026, дог.№020-26/6п від 11.02.2026
Повна картка транзакції →