14 710,00 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №4"ЄДРПОУ 26244099
→
ОдержувачФОП Король Віра ГригорівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611702 2230-14710.00;за прод.харч.;зг.накл.№12 від 16.02.2026; зг.дог.№36/26 від 10.02.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611702 2230-14710.00;за прод.харч.;зг.накл.№12 від 16.02.2026; зг.дог.№36/26 від 10.02.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг. дог.№ 51 від 18.02.2026, накладна № 204 від 19.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1015031;2240;Оплата послуг з технічного та профілактичного обслуговування газової котельні за 01.26р.;згідно договору № 6-26 від 29.01.26р.;згідно акта № б/н від 18.01.26р; У т.ч.ПДВ- 2166.67
Повна картка транзакції →*;101;26340288;;Єдиний соціальний внесок(101 КПК 1618130 КЕКВ 2610 нарах. єдн. соц. внес. на зароб. плату за лютий 2026 р. Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 -12376,69 за продукти харчування згідно договору №9 від 20.01.2026 р та накладної № 1863 від 17.02.2026р в.т.ч.ПДВ - 2062,78
Повна картка транзакції →1010160;2273;за електрич.енергію за січень 2026р.;акт № 50/1 від 18.02.2026р. Дог.№ 1 від 09.01.2026р;ПДВ-2058,33.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.мясо;зг.реєстру № 3117 від 18.02.2026 р. Дог. №9 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030 2240 благоустрій населених пунктів (зимове утримання вулично-дорожньої мережі Северинівської ТГ, чищення від снігу та посипання) с.Повал, хутір Шевченкове, вул. Яблунева, с. Олександрівка, вул. Б.Хмельницького, Грушевського, Казкова, Молодіжна, Підлісна, Польова, зг.акта.№4 від 18.02.26р., дог. №4 від 18.02.26 р. ПДВ 2000,01 грн
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата послуг з тех. обслуг. і рем. автом. трансп. згідно дог.№17 від 05.02.2026р,акт №16 від 05.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 654 від 16/02/2026р, зг дог № 942/2026 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 1956,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 742 від 17/02/2026р, зг дог № 942/2026 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 1956,00 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг. договору № 901 від 10.02.2026р.та накл № 533 від 17.02.2026р та;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за спожиту електроенергію за січень 2026р.; згідно дог.№2025/833 від 29.12.2025р., та згідно акта №1 від 19.02.2026р.;.в т.ч ПДВ-1905,11.
Повна картка транзакції →1014030;2273;за електрич.енергію за січень 2026р.;акт № 50/1 від 18.02.2026р. Дог.№ 1 від 09.01.2026р;ПДВ-1898,33.
Повна картка транзакції →0611021 2230 -11115,50 за продукти харчування згідно договору №16 від 28.01.2026 р та накладної № 2 від 18.02.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26340288;;Податок з доходів фізичних осіб(101 КПК 1618130 КЕКВ 2610 податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтн. плати за лютий 2026 р. Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 5 від 13.01.2026 р.; згідно накладної № 659 від 16.02.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №120 від 19.02.2026р.зг.дог.№17-01-01 від 17.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242; 2730;одноразова матеріальна допомога на відшкодування інших витрат з поховання військовослужбовців за 02.2026 р. зг реєстра vf0813242109002052602190319075101
Повна картка транзакції →1110160;2240;за посл. із розміщеня інформації на сайті газети; дог 7 від 10.02.2026, зг акту від 17.02.2026р № б/н; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242; 2730;одноразова матеріальна допомога на відшкодування інших витрат з поховання військовослужбовців за 02.2026 р. зг реєстра vf0813242109002052602190319075101
Повна картка транзакції →0813121;2240;Технічне обслуговування та ремонт автотранспортного засобу;дог.№ АВ-0000059 від 09.02.2026 акт № АВП-000205 від 09.02.2026;в т.ч. ПДВ - 1642,70 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №7 від 16.02.2026 р. зг дог №11/26 від 19.01.26 р.
Повна картка транзакції →0813121;2210;Придбання канцтоварів;дог.№ 15 від 16.02.2026 накладна № 000639 від 16.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.сир.прод;зг.реєстру № 27 від 19.02.2026 р. Дог. №23 від 08.01.2026 в т.ч ПДВ-1601,40.
Повна картка транзакції →