Жмеринський

*;101;39586571;;0611010 2111 сплата ВЗ на з/п за 2 пол лютого 2026 року перерах повністю(101 0611010 2111 сплата ВЗ на з/п за 2 пол лютого 2026 року перерах повністю)

0611021 2272 оплата комунальних послуг(водопостачання) зг. акта №127 від 23.02.2026 р., зг.дог №20/26 від 26.01.2026р. ПДВ-550,07грн.;;;

0611010 2272- 3298,68 в т.ч.ПДВ-549,78 плата за послуги водовідведення зг. акта № 65 від 25.02.26р. зг.дог. № 55/26 від 02.02.26р.

0611021;2111;утримано профспілкові внески із заробітної плати за лютий 2026 року; перераховано повністю;

0611021;2272;оплата водовідведення зг.акт №2/1 від 23/02/26, дог.№04-26 від 22/01/26; в т.ч. ПДВ 546,33 .

Лікарняні за лютий xxxxр. податки та збори перерах. повністю.;;;

101 податок з доходу фiзичних осiб з лiкарняних за 02 м-ць xxxxр.Перераховано повнiстю;;;

0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №27 від 23/02/26, дог.№20/26 від 16/02/26;без ПДВ.

101 0611010 2111 сплата профвнесків утриманих із зарплати і перерах. повністю в бюджет за лютий місяць 2026 року

0611010 2273-3246,91 в т.ч.ПДВ-541,15 плата за посл. з розп. електр.енергії зг. акта № 8092298121384 від 18.02.26р. зг. дог. № ЖМ-152400-А від 19.01.26р.

0611021 2240-3240,00;вик.зах.і зав.місц.прогр.розв.фіз.культ.і спорту(навч.плаванню),зг.акта №2 від 23.02.26р.,дог.№10/26 від 21.01.2026р безПДВ;;;

0611021 2111 Профспілкові внески утримані із заробітної плати за лютий 2026р.

0611032;2111;утримання боргу з зарплати Жураховського Р.В..за лютий 2026р.;згiдно постанови ВП №61450734 вiд 05,06,20р.перер.повнiстю.

0611021;2240; за телекомунікаційні послуги зг.акт №53102/02.2026/01 від 24/02/26, дог.№253816 від 20/01/26; в т.ч. ПДВ 533,33 .

КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 3186,00 грн За прод. харч зг. дог. № 21/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 658 від 16.02.2026 р.в т.ч ПДВ 531,00 грн

0611010 2272 За водопостачання в т.ч. ПДВ 528,92 грн; згідно договору № 46/26/25 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 74 від 19.02.2026р;;;

1015031; 2272;Оплата за водопостачання за 02.26р;згідно договору №21 від 19.01.26р;згідно акта постачання послуг №750318260201 від 19.02.26р.; У т.ч. ПДВ -526.72

101 0611101,2282, Єдиний внесок нараховано на зарплату педпрацiвникiв за II половину 02 м-ця 2026р.Перераховано повнiстю строк 27.08.2026р.

0812111;2610;послуги з водопостачання ;зг дог №062-26 вiд 18.02.2026р.; зг акт №2612879 вiд 19.02.2026 р.;в т.ч. ПДВ-520,45 грн.

0611010 2272 3122,72 За водопостачання згідно акту №266879 від 19.02.2026 згідно дог №020-26/5с від 09.02.2026 в т/ч ПДВ-520,45

0611600 2111 утримано проф. внески із з/п за лютий 2026р. податки та збори перерах. повністю;;;

*;101;26242508;;0611600 2111 Військ. збір із з/пл за лютий 2026 року перерах. повністю(101 0611600 2111 Військ. збір із з/пл за лютий 2026 року перерах. повністю)

0611021; 2230; за продукти харчування; зг. дог.№5 від 19.01.2026р. та накл. №544 від 24.02.2026 р.; без ПДВ.

0611010;2230;Опл.за отр.масло;зг.реєстру №43 від 25.02.2026 р. Дог. №3 від 31.12.2025 в т.ч ПДВ-517,85.

0611600 2111 утримано профвнески за лютий 2026р.; податки та збори перерах.повністю;;;