Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
*;101;26228769;;Єдиний внесок нарахований на відпусткні та оздоровчі за червень 2026р(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок нарахований на відпусткні та оздоровчі за червень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл №1673 вiд 08.06.26р. дог №5/06 вiд 05.06.26р. ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2210;оплата за паливно-мастильні матеріали ;видат.накл. № АН-0000999 від 16.06.2026р.Дог.№02/01-65 від 16.06.2026р; В т.ч.ПДВ- 2466,67.
Повна картка транзакції →0110150 2273 відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень - травень 2026 року; згідно акта №1 від 18.06.2026 р та згідно договора №39 від 18.06.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;26242321;;0611031 2120 сплата ЄСВ-8,41% з з/п за 2 пол. червня 2026р. перераховано повністю.(101 0611031 2120 сплата ЄСВ-8,41% з з/п за 2 пол. червня 2026р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;26242321;;0611600 2120 сплата ЄСВ-22% з з/п за 2 пол. червня 2026р. перераховано повністю.(101 0611600 2120 сплата ЄСВ-22% з з/п за 2 пол. червня 2026р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813035 2610 компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян,зг. акта №Б/н від 17.06.26р., дог №1 від 27.01.26р., без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26228769;;Податок з доходів фіз.осіб із відпусткних та оздоровчих за червень 2026 р(101 КПК 0611010 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпусткних та оздоровчих за червень 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611031; 2111 стягнення боргу з Панфілова за червень 2026 згідно з пост. ВП№75871448 від 29.08.2024р.;;;
Повна картка транзакції →*;101;26242321;;0611600 2111 Утрим под. з доход. фіз.осіб з з/п за 2 пол.червня 2026 перераховано повністю.(101 0611600 2111 Утрим под. з доход. фіз.осіб з з/п за 2 пол.червня 2026 перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.огірки, помідори;виноград, перець зг.накл.№318 від 16.06.2026 р. Дог. №203 від 01.06.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр. овочі;зг.накл.№ 329 від 17.06.2026 р. Дог. №14 від 02.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр. овочі;зг.накл.№ 320 від 16.06.2026 р. Дог. №14 від 02.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання матеріалів для проведення рем.роб.госп.способом; видаткова накл. №211 від 01.06.2026р.Дог.№39 від 01.06.2026р;Б/зПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34626195;;0611010 2120 ЄСВ із відпускних за червень 2026 року До бюджету перераховано повністю.(101 0611010 2120 ЄСВ із відпускних за червень 2026 року До бюджету перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 29 від 18.02.2026 накладна № 33 від 15.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 - 9672,00 за продукти харчув.зг.накл.№ 3503 від 17.06.2026 р., зг.дог.№ 3 від 12.01.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг. дог.№ 51 від 18.02.2026, накладна № 1768 від 11.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.огірки, помідори;виноград, перець зг.накл.№325 від 17.06.2026 р. Дог. №203 від 01.06.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг. накл№13000,13558 вiд 25.05.26 дог.№7 вiд 24.02.26р. ;в т.ч. ПДВ-1411,33.
Повна картка транзакції →*;101;34626195;;0611010 2111 ПДФО із відпускних за червень 2026 року. До бюджету перераховано повністю.(101 0611010 2111 ПДФО із відпускних за червень 2026 року. До бюджету перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;26228700;;КПК 0611010 КЕКВ 2120- 7761,54 грн. Єдиний внесок нарахований на відпускні за червень 2026р.Перераховано повністю.(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120- 7761,54 грн. Єдиний внесок нарахований на відпускні за червень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електроенергiю за травень ; зг.ак.в.р.№210 вiд 16.06.2026р.,зг.дог.№01-3-18/25 вiд 22.01.2026р.;В т.ч. ПДВ-1282,21грн .
Повна картка транзакції →*;101;26228781;;Військовий збір із відпускних за червень 2026р. Перераховано повністю(101 КПК 0611010 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.мясо;зг.реєстру № 13146 від 15.06.2026 р. Дог. №9 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →