387,70 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей"ЄДРПОУ 43010478
→
ОдержувачЖмеринська орган-ція профспілки прац. освітиЄДРПОУ 34626148
0611021 2111 Утримано проф. внески з З/П за березень 2026р. до бюджету перерах. повністю
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2111 Утримано проф. внески з З/П за березень 2026р. до бюджету перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 63,70 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 347820 від 16.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 563,70 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 348843 від 19.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 63,70 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 349300 від 20.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 63,70 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 347166 від 13.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 2/1 від 09.01.2026 р.; згідно накладної № 67 від 24.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної№62 від 19.03.2026, дог.4/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;44097696;;0910160 2120 Сплата ЄСВ 22% на лікарняні за березень 2026 року. Податки і збори перераховані повністю.(101 0910160 2120 Сплата ЄСВ 22% на лікарняні за березень 2026 року. Податки і збори перераховані повністю.)
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2272 - за водопостачання; зг. акту№365879 від 19.03.26р. зг дог №020-26/0 від 28.01.26р в т.ч. ПДВ 60,85;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-364,40;за прод.харч.;зг.накл.№29 від 23.03.2026; зг.дог.№8/26 від 16.01.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611600;2111;утрим штраф.виконавч збiр з зарплати за березень 2026р Магдюк Г.В код 2439016443;Постанова ВП75885515 вiд 26.08.2024р
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 360,00грн., за продукти харчув.зг.накл.№2 від 25.03.2026р., зг.дог.№68 від 25.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240-360,00;опл.посл.з обслуг.автотрансп .(пільг.перевез.школярів) 2026р.зг.акта №36 від 23.02.26р. та дог.№21/26від 30.01.2026р.в.т.ч.ПДВ-60.00;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №9 від 23/03/26, дог.№19 від 21/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 за посл. з поточ. ремонту та обслуг. комп. та орг. техніки зг. акту №16 від 25.03.2026 р. та дог. №60/25 від 25.03.2026 р. безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 прод харч (картопля) зг накл № 27 від 17.03.2026р. та дог № 35-26 від 17.02.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 360,00 грн За прод. харч зг. дог. №36/26 від 13.03.2026 р. зг. накл.№ 18 від 18.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 358,50 За продукти харчування зг накл № Н-00021183 від 19.03.2026 зг дог №17-26 від 12.01.2026 В т/ч ПДВ - 59,75
Повна картка транзакції →*;101;34626221;;0611010 2120 Єдиний внесок 8,41 % клас риз1 нарахований на лікарняні за березень 2026 р.до бюджету перераховано повністю(101 0611010 2120 Єдиний внесок 8,41 % клас риз1 нарахований на лікарняні за березень 2026 р.до бюджету перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;01 Військовий збір 5% із лікарняних за березень місяць xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.(101 Військовий збір 5% із лікарняних за березень місяць xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 350097 від 23/03/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 59,15 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 348501 від 18.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 59,15 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 350099 від 23.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 350375 від 24/03/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№58-П від 10.02.2026р. №827 від 27.03.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →