6 386,55 грн
1014060;2273;за розподіл ел.енергії за квітень; зг.акту №8090553994487 від 17.04.2026р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-1064,42.
Повна картка транзакції →АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"/СО"Мог.-Под.ЕМ" (ЄДРПОУ 25510334)
Отримала 7,3 млн грн у 348 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 40 | 1,7 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 38 | 910,5 тис. грн |
Управління ЖКГ Мог-Под. міської радиЄДРПОУ 21724512 | 12 | 867,3 тис. грн |
КНП "Ямпільська територіальна лікарня"ЄДРПОУ 01982726 | 11 | 697,2 тис. грн |
КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ"ЄДРПОУ 01982591 | 4 | 663,6 тис. грн |
КНП "Мурованокуриловецька ЦРЛ"ЄДРПОУ 01982608 | 12 | 420,0 тис. грн |
Служба відновлення у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 25845655 | 19 | 314,9 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 10 | 248,7 тис. грн |
ВКМТ Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44136703 | 28 | 189,2 тис. грн |
Яришівська сільська радаЄДРПОУ 04326879 | 12 | 165,4 тис. грн |
ЯМЦКДЄДРПОУ 05463443 | 4 | 156,4 тис. грн |
Михайловецький проф. аграрний ліцейЄДРПОУ 02539795 | 17 | 138,4 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 7 | 134,6 тис. грн |
УКІД Могилів - Подільської МРЄДРПОУ 41492446 | 33 | 118,9 тис. грн |
МПМЕФКЄДРПОУ 04760727 | 12 | 103,2 тис. грн |
КЗ " Серебрійська спеціальна школа"ЄДРПОУ 21723116 | 11 | 76,9 тис. грн |
Мурованокуриловецький спортивний ліцейЄДРПОУ 20085915 | 4 | 64,2 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 15 | 57,4 тис. грн |
КЗ"ЦНСП Мурованокуриловецької сщ ради"ЄДРПОУ 36401650 | 6 | 48,1 тис. грн |
КП "Довжоцький обрій"ЄДРПОУ 40727701 | 5 | 43,0 тис. грн |
1014060;2273;за розподіл ел.енергії за квітень; зг.акту №8090553994487 від 17.04.2026р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-1064,42.
Повна картка транзакції →1011080;2273;за розподіл ел.енергії за квітень; зг.акту №8090553994487 від 17.04.2026р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-928,57.
Повна картка транзакції →1011080;2273;за розподіл ел.енергії за квітень; зг.акту №8090553994487 від 17.04.2026р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-851,64.
Повна картка транзакції →1014060;2273;за розподіл ел.енергії за квітень; зг.акту №8090553994487 від 17.04.2026р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-674,30.
Повна картка транзакції →1014030;2273;за розподіл ел.енергії за квітень; зг.акту №8090553994487 від 17.04.2026р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-586,21.
Повна картка транзакції →1014081;2273;за розподіл ел.енергії за квітень; зг.акту №8090553994487 від 17.04.2026р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-288,43.
Повна картка транзакції →1014040;2273;за розподіл ел.енергії за квітень; зг.акту №8090553994487 від 17.04.2026р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-258,70.
Повна картка транзакції →0115031;2273;послуга з розподiлу електричної енергiї за квітень 2026;договiр МУ-303401/6 вiд 21.01.2026 акт наданих послуг №8090086832964вд 20.04.2026;в т.ч.ПДВ-473,93
Повна картка транзакції →0813121 ; 2273 ; за забезпечення перетікань електроенергiї ; акт №2090086831996 вiд 16.04.2026 договiр 133401 вiд 13.01.2026 в т.ч ПДВ -229,11
Повна картка транзакції →0611021;2273;за перетікання реактивної електричної енергії за квітень 2026 року;з-но дог №ЯМ-133950/1 від 18.02.2026р.,акт №2096036603401 від 20.04.2026р.;в т.ч ПДВ-193,27 грн.
Повна картка транзакції →0117691;2273;За розподіл електроенергії;Акт прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії №8090804842857 від 20.04.2026, договір №МО-132400 від 15.01.2026р., ПДВ-3303,17грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за розподіл електрисної енергвї рнактивної та активної; договір № МО-102301 від 12.01.2026р,акт №2090804843141 від 20.04.2026р;в тч ПДВ 122,86 грн;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Ремонт і встановлення опор, демонтаж лійнії вуличного освітлення вул.Грецька; договір від 07.04.2026р.№300495515, акт від 20.04.2026р.№2300204458;в т.ч ПДВ-4372,48.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги по проведеню оперативно-технічного обслуговування електроустановок; Зг акта №2300199987 вiд 10.04.2026р. та дог. №6/26/187 вiд 10.04.2026р.;в т.ч. ПДВ 3311,52 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Утримання в належному стані електромережі (заміна лічильника); Зг акта №2300204837 вiд 20.04.2026р. та дог. №300499387 вiд 20.04.2026р.;в т.ч. ПДВ 1481,66 грн.
Повна картка транзакції →0711101;2282; за комунальнi послуги та енергоносїї з розподiлу електричної енергiїї за квiтень 2026р. акт №8094047972539 вiд 15.04.2026р.,дог.№ МО -120301 вiд 01.01.2026р. ПДВ- 669,88грн.
Повна картка транзакції →0711101;2282; за комунальнi послуги та енергоносїї з розподiлу електричної енергiїї за квiтень 2026р. акт №8094047972539 вiд 15.04.2026р.,дог.№ МО -120301 вiд 01.01.2026р. ПДВ- 24,77грн.
Повна картка транзакції →0210150;2273;за розподіл електричної енергії за квітень 2026;акт №8091301058500 вiд 17.04.2026,договiр №150100 вiд 12.01.2026;в т.ч.ПДВ-4402,39
Повна картка транзакції →1014060;2240;за встановлення засобу обліку на електороустановках;зг.дог.№300496139 від 13.04.2026 р. та акту №2300202716 від 13.04.2026 р.;вт.ч ПДВ-1535,69.
Повна картка транзакції →0110180;2240;Утримання в належному станi електромережi (замiна лiчильника); Зг акта №2300202344 вiд 07.04.2026р. та дог. №300495611 вiд 07.04.2026р.;в т.ч. ПДВ 647,58 грн.
Повна картка транзакції →0210150;2240;за послуги з позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу обліку (перевірка схем вмикання),заміна обладнання підстанцій;акт №2300200321 вiд 06.04.2026,договiр №300491843 вiд 06.04.2026;в т.ч.ПДВ-349,99
Повна картка транзакції →1014060;2240;за встановлення засобу обліку на електороустановках;зг.дог.№300496145 від 03.04.2026 р. та акту №2300203759 від 06.04.2026 р.;вт.ч ПДВ-157,71.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з технічної перевірки правильності роботи засобів обліку; дог.№300489426 вiд 01.04.26р.акт над.послуг №2300198807 вiд 06.04.26р;в т.ч. ПДВ-193,66 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з технічної перевірки правильності роботи засобів обліку; дог.№300489450 вiд 01.04.26р.акт над.послуг №2300198802 вiд 06.04.26р;в т.ч. ПДВ-72,19 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з технічної перевірки правильності роботи засобів обліку; дог.№300489440 вiд 01.04.26р.акт над.послуг №2300198587 вiд 06.04.26р;в т.ч. ПДВ-72,19 грн.
Повна картка транзакції →