385,00 грн
0813121;2240;Оплата послуг телефонного зв`язку ;дог.№ 0502003220001462/1 від 15.01.2026 акт № 0502003220001462.2.2026 від 06.04.2026;в т.ч.ПДВ - 64,17 грн.
Повна картка транзакції →АТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766)
Отримала 5,7 млн грн у 2 978 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 10 | 292,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 229,9 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 126,5 тис. грн |
| 5 | 126,5 тис. грн | |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 9 | 119,5 тис. грн |
Департамент цивільного захистуЄДРПОУ 20098691 | 15 | 114,0 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 24 | 112,0 тис. грн |
Ладижинська міська радаЄДРПОУ 04325621 | 5 | 106,7 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 6 | 93,0 тис. грн |
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253 | 5 | 80,3 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 19 | 76,8 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 10 | 74,6 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 39 | 61,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 9 | 59,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 56,8 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 10 | 55,0 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 54,8 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 6 | 50,4 тис. грн |
ІАФКЄДРПОУ 35830913 | 11 | 45,8 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 45,0 тис. грн |
0813121;2240;Оплата послуг телефонного зв`язку ;дог.№ 0502003220001462/1 від 15.01.2026 акт № 0502003220001462.2.2026 від 06.04.2026;в т.ч.ПДВ - 64,17 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 послуги зв`язку, акт № 050200327001292.3.2026 від 07/04/2026р, зг дог № 0502003270001292 від 19/01/2026р, в т ч ПДВ 64,17 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240;опл. за елек.ком.посл. за берез.26р.;зг.р/ак.№0507154340001442.3.2026. від31.03.26р., дог.№0507154340001442 від 09.01.2026р.;ПДВ-64,17
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №0502003270001102.3.2026 від 31.03.2026, договору №0502003270001102 від 26.01.2026
Повна картка транзакції →0813104;2240; за посл. зв`язку зг. рах.-акту №0503063020002362.3.2026 від 31.03.2026 р. Дог.№0503063020002362 від 30.01.2026 р. ПДВ - 19,89.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги зв"язку за березень 2026р.;згідно договору №0502044420000482/26 від 26.03.2026р.та рах.№0502044420000482.3.2026 від31.03.26р.;В т.ч. ПДВ-3820,98грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Опл.посл. зв’язку,телеком.посл.за березень 2026р;дог.№0504083320002672 від 30.01.26р.;рах.-акт№0504083320002672.3.2026. від 31.03.26;в т.ч.ПДВ-2367,22
Повна картка транзакції →0210150;2240;за телекомунiкацiйнi послуги у березні 2026;акт №0505003720004522.3.2026 вiд 31.03.2026,договiр №0505003720004522/26 вiд 20.01.2026;в т.ч.ПДВ-1504,38
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплату послуг звязку та користування Iнтернетом за березень 2026р ;договiр №0506124020000602 вiд 21.01.2025р; Акт 0506124020000602.3.2026 вiд 31.03.2026;ПДВ 1322.48грн;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Телеком.посл.з дост.до мер.Інтернет за березень 2026р.;дог.№0504083320000522 від 30.01.26;рах.-акт №0504083320000522.3.2026. від 31.03.26р.;в т.ч.ПДВ-1088,33
Повна картка транзакції →0611091;2240;За електр. комун. послуги за березень м-ць 2026; дог. №0504004220005202 вiд 03.02.26, акт вик. роб. №0504004220005202.3.2026. вiд 31.03.26; ПДВ-1015,63
Повна картка транзакції →2301040;2240;електроннi комунiкацiйнi послуги; рах-акт 0500009200164472.3.2026 вiд 31.03.2026р, дог 104 вiд 10.03.2026р,в т.ч.ПДВ-907,15
Повна картка транзакції →7721010;2240;за телекомпосл за березень 2026р;зг акту-рах 0500009200166012 вiд 31.03.26р;зг дог 93 вiд 01.02.13р, дод.уг. 25 вiд 13.01.2026;ПДВ-759,16.
Повна картка транзакції →0110150 ; 2240 ;оплату послуг зв"язку і Інтернет за березень м-ць 2026р;акт.№0504083320001522.3.2026 від 31.03.2026р.згідно договору №1522від 16.01.2026; в т.ч ПДВ- 630,64 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;опл за посл інтернет-пров за користування Інтернетом; згідно договору №0501025370000522 від 04.02.2026р акту вик роб №0501025370000522.3.2026 від 31.03.2026р; в т.ч ПДВ-570,00.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За електроннi комунiкацiйнi послуги ;зг.акта№0500009200159472.3.2026. вiд 31.03.2026р.;дог.№02-01 вiд 30.01.2026р.;ПДВ-385,99
Повна картка транзакції →0113104;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за березень 2026 р.;Рах.акт№0505095620000092.03.2026 вiд 31.03.2026 р.,договiр №04 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 313,33 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240;за електронні комунікаційні послуги; акт №0509003820000482.3.2026 від 08.04.2026р.договір №3 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-292,14 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги провайдеів, електронні комунікаційні послуги;дог.№ 41 від 25.02.2026 акт № 292.3.2026 від 31.03.2026;в т.ч. ПДВ - 287,92 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги зв_язку за березень 2026року; Рахунок-акт №0500009200020932.3.2026 вiд 31.03.2026р., договiр №0500009200020932 вiд 05.02.2026р; в т.ч.ПДВ-279,36грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За телекомунікаційні послуги згідно рахунка-акта №532.3.2026 від 06.04.2026 р., договір №21 від 09.02.26р. в т.ч.ПДВ-268,33.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За послуги зв`язку; зг. рахунку-акту №0502003220001652 від 07.04.2026 р. дог. №0502003220001652 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ- 265,68 грн.
Повна картка транзакції →7721010,2240, За електроннi комунiкацiйнiц послуги, Рахунок-акт №0508003570000592 вiд 31.03.2026 року дог. №0508003570000592 вiд 10.02.2026р. в т.ч. ПДВ-264,17 грн.
Повна картка транзакції →0113121; 2240; оплата послуг зв`язку; зг.акту-рах.№0506004870001092.3 від 06.04.2026р. та дог.№3 від 14.01.2026р; в т.ч ПДВ-249,62.
Повна картка транзакції →1610160;2240;за телеком.послуги за березень 2026;зг. рах.акту №0500009200010222.3.2026. вiд 31.03.2026, дог №0500009200010222/4 вiд 20.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-234,12грн
Повна картка транзакції →