540,00 грн
0611021;2240;Опл.за послуги з обслуговування програмного забезпечення;Зг.акту№1 вiд 15.04.2026р.;дог.№50 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →ТОВ "УМУНI" (ЄДРПОУ 39843512)
Отримала 92,9 тис. грн у 128 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 1 | 3,2 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 23 ВМР"ЄДРПОУ 25496692 | 1 | 2,7 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 19"ЄДРПОУ 26235447 | 1 | 2,2 тис. грн |
МДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247 | 1 | 2,2 тис. грн |
КЗ "ВТЛ"ЄДРПОУ 20097668 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 12"ЄДРПОУ 26119498 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 13"ЄДРПОУ 26176386 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Щітецька гімназія"ЄДРПОУ 26224441 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Стадницька гімназія"ЄДРПОУ 26229421 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВГЛ № 1 ім. М.І. Пирогова"ЄДРПОУ 26235539 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Центр концертних та фест. програм"ЄДРПОУ 35997351 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 30 ім. Т. Шевченка"ЄДРПОУ 20090459 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 21"ЄДРПОУ 20096893 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 10"ЄДРПОУ 21725150 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 14"ЄДРПОУ 24895668 | 1 | 1,1 тис. грн |
МДЮСШ №5ЄДРПОУ 24897845 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 24 ВМР"ЄДРПОУ 24900441 | 1 | 1,1 тис. грн |
МК ДЮСШ "Вінниця"ЄДРПОУ 24901794 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 8"ЄДРПОУ 26235410 | 1 | 1,1 тис. грн |
0611021;2240;Опл.за послуги з обслуговування програмного забезпечення;Зг.акту№1 вiд 15.04.2026р.;дог.№50 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслугов. програм. забезпеч. (комп. прогр."uMuni"); акт №1 вiд 07.04.26р., дог.№122 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслугов. програм. забезпеч. (комп. прогр."uMuni"); акт №1 вiд 07.04.26р., дог.№88 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;опл. за послуги з пiдтримки користувачiв комп`терної програми uMuni;зг. акту № 1 вiд 15.04.2026р.,дог.№ 52 вiд 14.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№130 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслугов. програм. забезпеч. (комп. прогр."uMuni"); акт №1 вiд 07.04.26р., дог.№132 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслугов. програм. забезпеч. (комп. прогр."uMuni"); акт №1 вiд 07.04.26р., дог.№87 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№140 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з надання підтримки та обслуг. комп. програми "uMuni"; зг. дог. № 58 від 07.04.2026р., зг. акту № 1 від 09.04.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№137 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№131 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслугов. програм. забезпеч. (комп. прогр."uMuni"); акт №1 вiд 07.04.26р., дог.№133 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслугов. програм. забезпеч. (комп. прогр."uMuni"); акт №1 вiд 07.04.26р., дог.№128 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240; Адмiнiстрування програмного забезпечення "УМУНI" зг.акта №36 вiд 21.04.2026р . дог .№ 36 вiд 16.04.2026р.б/з-ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; За послуги з пiдтрим.користув.компют.програми "uMuni"- платф.енергоефективн.;згiдно акту № 120 вiд 08.04.2026 р.;договiр№120вiд 08.04.2026 р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з підтримки користувачів комп`ютерної програми "uMuni" - платформа енергоефективності; згідно договору № 57 від 10.04.26р., згідно акту №57 від 10.04.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги з обслуг. та пiдтримки комп.програми "Умунi": акт №1 вiд 13.04.2026 р., договiр №118 вiд 10.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Опл. за посл.з пiдтр. користувачiв комп.програми "uMuni-платформа енергоефективностi". ; зг. дог №113 вiд 08.04.2026р. та акт№1 вiд 08.04.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за послуги з пiдтримки користувачiв комп`ютерної програми ;зг.акта №1 вiд 16.04.2026р;дог.№111 вiд 15.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;за надані послуги з підтримки комп.програми"uMuni-платформа енергоефективності", згiдно договору №121 вiд 09.04.2026 р;зг.акту вик.роб.№1 вiд 09.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з підтримки користувачів компютерної програми "Umuni- платформа енергоефективності" ;зг.дог.№59 від 10.04.2026 та акту надання послуг №61 від 13.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240; За обслуговування програмного забезпечення; дог. №117 вiд 13.04.2026р та акту №117/1 вiд 13.04.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за посл. з пiдтр. корист. комп. програм. "uMuni-платформ. енергоефективностi";зг. акту №1 вiд 13.04.26р.;дог.№119 вiд 09.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги з пiдтримки користувачiв компютерної програми "uMuni"; згiдно договора №116 вiд 16.04.2026р.,зг. акту №1 вiд16.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010:2240;за пакети мереж. програм. забезп. (придб. рiч. лiценз. на право корист. комп. прогр.) ; згiдно Акту № 1 вiд 08.04.2026р.; дог.№ 114 вiд 08.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →