1 272,00 грн
0112111;2610; За надан. доступу до мережi iнтернет за квiтень 2026 (2240); акт №42633 вiд 24.04.2026; дог№498379 вiд 01.01.2026; ПДВ-212,00
Повна картка транзакції →ТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ" (ЄДРПОУ 38062105)
Отримала 453,2 тис. грн у 283 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 29 | 134,6 тис. грн |
УКІД Могилів - Подільської МРЄДРПОУ 41492446 | 30 | 44,3 тис. грн |
Ліцей ім.Т.Шевченка Ямпільської МРЄДРПОУ 13326648 | 7 | 29,8 тис. грн |
ГЛ Ямпільської МРЄДРПОУ 26244797 | 8 | 28,5 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 25,0 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 9 | 22,9 тис. грн |
Яришівська сільська радаЄДРПОУ 04326879 | 6 | 14,8 тис. грн |
Вендичанський ЗДОЄДРПОУ 40772712 | 6 | 13,5 тис. грн |
ЯМЦКДЄДРПОУ 05463443 | 16 | 13,3 тис. грн |
МПМЕФКЄДРПОУ 04760727 | 6 | 9,9 тис. грн |
ОЗ "Вендичанський ліцей"ЄДРПОУ 26219693 | 7 | 9,8 тис. грн |
Могилів-Подільський МФКЄДРПОУ 02011054 | 6 | 9,0 тис. грн |
КНП "Яришівський ЦПМСД"ЄДРПОУ 43984771 | 6 | 7,6 тис. грн |
КЗ " Серебрійська спеціальна школа"ЄДРПОУ 21723116 | 8 | 7,3 тис. грн |
КЗ "ЦКД"ЄДРПОУ 45051489 | 6 | 6,9 тис. грн |
Ліцей ім. I.Богуна Ямпільської МРЄДРПОУ 13324744 | 6 | 6,6 тис. грн |
КЗ "ПБ"ЄДРПОУ 45110466 | 6 | 6,3 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 12 | 6,0 тис. грн |
ВКМТ Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44136703 | 14 | 5,5 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 6 | 5,4 тис. грн |
0112111;2610; За надан. доступу до мережi iнтернет за квiтень 2026 (2240); акт №42633 вiд 24.04.2026; дог№498379 вiд 01.01.2026; ПДВ-212,00
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги з надання доступу до мережі інтернет;згідно акту № 42674 від 24.04.2026р., та згідно договору № 1000479 від 21.01.2026р.;в т.ч ПДВ-191,17.
Повна картка транзакції →0614030;2240;За надання послуг інтернет провайдерів(Вечір);зг. акту № 42673 від 24.04.2026р. та зг. дог.№ 490783 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-174,50.
Повна картка транзакції →1210160;2240;Оплата доступу до мережі Інтернет за квітень 2026р.; договір від 12.01.2026р.№998999, акт від 27.04.2026р.№42682;в т.ч ПДВ-108,17
Повна картка транзакції →0910160;2240;опл.послуг за надання доступу до мережі Інтернет за квітень 2026р.,м.Мог-Под, пл.Шевченка 6/16 Б ; акт № 42657 вiд 24.04.26р.,дог. № 998998 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ- 91,50 грн.
Повна картка транзакції →218410;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; згiдно акта №499 вiд 27.04.2026; договiр №276027 вiд 14.01.2026р; в т.ч ПДВ 83,17грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги надання доступу до мережі інтернет за березень 2026р.;Дог.№997176 від 28.01.2026р., акт №42711 від 20.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-74,83грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплату за послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом; зг. акту № 42670 від 23.04.2026р.; зг. дог. № 492430 від 29.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0601080;2240;За послуги надання доступу до мережі Інтернет;зг. акту № 42675 від 24.04.2026р. та № 465117 від 21.01.2026р.;в т.ч ПДВ-58,17.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за підключення до мережі інтернет у квітні 2026р.зг.дог.№1008024 від 22.04.2026 р. та акту №52668 від 22.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-33,17.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026 р;зг.дог.№1008024 від 22.04.2026 р. та акту №52669 від 22.04.2026 р.в т.ч ПДВ-29,17.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання матеріалів для ремонту інтернет мережі(Wi-Fi роутер) зг.накл.№ 34640 від 08.04.2026р. та зг.дог.№№ 2 від 08.04.2026р.в т.ч ПДВ-233,17.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026 р.; Зг.акта №42653 вiд 23.04.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →1210160;2240;за надані послуги до мережі інтернет за квітень 2026р. м.Ямпіль вул.Свободи.132 ;зг.дог.№1001179 від 21.01.2026р., акт №42700 від 22.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-91,50грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; зг. акт. № 42671 від 23.04.2026р.; зг. дог.№ 492432 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026 р.; Зг.акта №42653 вiд 23.04.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-74,83 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдері за користування Інтернетом; зг. акту № 42672 від 23.04.2026р.; зг. дог. № 459828 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0611021;2240; За надання послуг ремонту інтернет мережі зг. акту.№ 34641 від 08.04.2026р. та зг.дог. № 1 від 08.04.2026р.в т.ч ПДВ-25,00.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунікаційні послуги (надання доступу до мережі інтернет за квітень); акт № 42701 вiд 14.04.2026 договiр №1004577 вiд 16.01.2026,в т.ч ПДВ - 166,33.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за надання доступу до мережі інтернет;договір №372103 від 21.01.2026р., акт надання послуг №42678 від 21.04.2026р.;ПДВ-410,67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів (електронні комунікаційні послуги інтернет); зг. акту № 42668 від 21.04.2026р..; зг. дог.№ 489270 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-374,17.
Повна картка транзакції →0611022;2240;за послуги інтернет ; акт №42679 від 17.04.2026 року ,дог 364519 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг за користування Інтернетом (послуги з доступу до мережі Інтернет за квітень); акт №42626 від 17.04.2026року;дог.№377568 від 20.01.2026року в т.ч. ПДВ - 108грн.17 коп.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі інтернет у квітні 2026р.;зг.дог.№494471 від 11.02.2026р.,акт №42694 від 14.04.2026р.;вт.ч.ПДВ-607,50 грн.
Повна картка транзакції →0611101; 2282; за послуги підключення до інтернет мережі ;договір №374598 від 12.01.26, акт №557 від 16.04.2026р; в тч 274,50 ПДВ
Повна картка транзакції →