2 070,00 грн
1011080; 2210;За брус хв. порiд оброблений 25х50х3000 для проведення ремонтних робiт господ.способом, зг.видат.накл. №Рнк/VN2-0014731 вiд 14.05.2026 р, дог.№4-К-81 вiд 14.05.2026 р. в т.ч. ПДВ-345,00грн
Повна картка транзакції →ТОВ "Епiцентр К" (ЄДРПОУ 32490244)
Отримала 3,8 млн грн у 326 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 22 | 494,2 тис. грн |
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 19 | 225,8 тис. грн |
ВДШМ "Вишенька"ЄДРПОУ 26245420 | 8 | 150,8 тис. грн |
Липовецький ліцей №3ЄДРПОУ 21727539 | 13 | 117,0 тис. грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 10 | 115,7 тис. грн |
МДЮСШ №1ЄДРПОУ 33449160 | 6 | 110,7 тис. грн |
ДНЗ "Гущинецьке ВПУ"ЄДРПОУ 02539766 | 5 | 106,9 тис. грн |
КТФКЄДРПОУ 03062906 | 6 | 101,8 тис. грн |
Ліцей №2ЄДРПОУ 26219552 | 4 | 98,2 тис. грн |
ЗДО №2 "Казка"ЄДРПОУ 26219629 | 4 | 92,8 тис. грн |
"ВДМШ №1"ЄДРПОУ 05462857 | 7 | 82,1 тис. грн |
КЗВО"Він.академія безперервної освіти"ЄДРПОУ 02139682 | 2 | 79,7 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 3 | 79,4 тис. грн |
ВТФКЄДРПОУ 01118413 | 11 | 78,5 тис. грн |
ВНАУЄДРПОУ 00497236 | 6 | 76,1 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 2 | 75,3 тис. грн |
КНП "ВОЦСК ВОР"ЄДРПОУ 05484474 | 2 | 73,2 тис. грн |
КНП "Теплицький ЦПМД"ЄДРПОУ 37337644 | 3 | 73,1 тис. грн |
КЗ "ВОМЦ "Квадрат"ЄДРПОУ 42158002 | 7 | 67,9 тис. грн |
Відділ освіти СМСКТ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44064105 | 1 | 63,0 тис. грн |
1011080; 2210;За брус хв. порiд оброблений 25х50х3000 для проведення ремонтних робiт господ.способом, зг.видат.накл. №Рнк/VN2-0014731 вiд 14.05.2026 р, дог.№4-К-81 вiд 14.05.2026 р. в т.ч. ПДВ-345,00грн
Повна картка транзакції →1011080; 2210;За миючi засоби ( дозатор рiдкого милаTrento Figuro. 0.3 л., комплект_WC_"Мiнi"бiлий), зг.видат.накл. №Рнк/VN2-0014728 вiд 14.05.2026 р, дог.№2-К-81 вiд 14.05.2026 р. в т.ч. ПДВ-132,00грн
Повна картка транзакції →1011080; 2240;За послуги доставки автомоб.транспортом;зг.акта №Рнк/VN2-0014733 вiд 14.05.2026р, дог.№1 вiд 14.05.2026 р,;в т.ч. ПДВ-124,67грн.
Повна картка транзакції →0611091; 2210;За придб.буд.матердля провед.ремонт.роб. господ.способ.; зг. вид.накл.№Рнк/VN-0014873 вiд 18.05.26; зг.дог №14873К-26 вiд 18.05.26;в.т.ч. ПДВ- 3333,34
Повна картка транзакції →0611091; 2210;За придб.буд.матердля провед.ремонт.роб. господ.способ.; зг. вид.накл.№Рнк/VN-0014873 вiд 18.05.26; зг.дог №14873К-26 вiд 18.05.26;в.т.ч. ПДВ- 1200,17
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (авт.вимикач); зг. вид.накл. № Pнк/VN2-0015307 вiд 19.05.26р; дог. №136 К-81 вiд 19.05.26; в т.ч. ПДВ 159,33 грн.
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За господ.товари,буд.матеріали; дог. від 15.05.2026 р. №120 К-26,накл. від 15.05.2026 р. №Рнк/VN-0014635; в т.ч.ПДВ 11966,12.
Повна картка транзакції →2201160;2282;за буд.матеріали (ЛДСП дуб); накл.Рнк/VN-0014374 вiд 13.05.2026р.,дог.040674 вiд 01.05.2026р.; в т.ч.ПДВ-4963,09грн;
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за акустичну систему портативну; накладна №Рнк/VN2-0014431 від 13.05.2026р; договір №118 від 11.05.2026р.; в т.ч ПДВ-3161,66.
Повна картка транзакції →0813133;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів згідно з видатковою накладною № Рнк/VN2-0015536 від 21.05.2026р, договір №03/2026К-81 від 21.05.2026р. в т.ч ПДВ-2685,12.
Повна картка транзакції →2201160;2282;за буд.матеріали (стрічка клейка,клей,кутики); накл.Рнк/VN-0014379 вiд 13.05.2026р.,дог.040675 вiд 01.05.2026р.; в т.ч.ПДВ-2457,94грн;
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за телевізор; накладна №29001926986 від 13.05.2026р; договір №119 від 11.05.2026р.; в т.ч ПДВ-2000,66.
Повна картка транзакції →0611101;2282;опл. за придбання фарби, барвників нак.№ Рнк/VN2-0015068 вiд 18.05.26; дог.№ 34 К-81 вiд 18.05.26р; в т. ч. ПДВ- 1166,69 грн.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; оплата за теплову панель (підготовка до опалювального сезону); зг.дог.№56K-26 від 16.05.2026, зг.накладної №Рнк/VN-0014744 від 16.05.2026; в т.ч ПДВ-949,83.
Повна картка транзакції →0813133;2210;Оплата за фарбу згідно з видатковою накладною № Рнк/VN2-0015537 від 21.05.2026р, договір №04/2026R-81 від 21.05.2026р..в т.ч ПДВ-830,70.
Повна картка транзакції →2201160;2282;за буд.матеріали (дюбеля); накл.Рнк/VN-0014376 вiд 13.05.2026р.,дог.040671 вiд 28.04.2026р.; в т.ч.ПДВ-297грн;
Повна картка транзакції →0614060;2210;оплата за пластиков.стіл ; накл.№Рнк-/VN-0014662 від 15.05.26р., Договір №9К-26 від 15.05.26р.;в т.ч ПДВ-166,50.
Повна картка транзакції →0611070;2210; Придбання товарiв для проведення рем.робiт господ. способом ( вiдро) зг.накл. №Рнк/VN-0015416 вiд 22.05.2026р.дог.№16 К-26 вiд 22.05.2026р.; ПДВ-107,10.
Повна картка транзакції →1115031;2210;Оплата за будівельні матерiали та інструменти для проведення робiт госпо.способом (фарба,емаль,цемент, OSB-3 плита);зг.дог.№ 1726 К-81 вiд 19.05.2026 та видатк.накладн.№ Рнк/VN2-0015249 вiд 19.05.26р.; в т.ч.ПДВ 273,67
Повна картка транзакції →1115031;2210;Оплата за будівельні матерiали та інструменти для проведення робiт госпо.способом (фарба гумова,МініВалик);зг.дог.№ 1626 К-81 вiд 11.05.2026 та видатк.накладн.№ Рнк/VN2-0014252 вiд 11.05.26р.; в т.ч.ПДВ 260,83
Повна картка транзакції →0611120;2210;за пiдставки для книг, шафи архiвнi, стрем`янку; вид.нак.№Рнк/VN-0013931 вiд 11.05.26р., дог.№707 вiд 11.05.26р.;в т.ч.ПДВ-8483,05грн
Повна картка транзакції →0611021;2210;за стільці обідні; договір №29ОН/К-805 від 02.04.2026р, накладна №29001236104 від 01.05.2026р.; ПДВ- 7425,00
Повна картка транзакції →0611101;2282;Оплата за стільці та столи зг. дог.№126К-26 вiд 29.04.2026р. накл.№Рнк/VN-0012645 вiд 29.04.2026р.в т.ч ПДВ-2083,40.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Придб.садов.павiльйону.(намет);Дог.№01/05-22К-81вiд01.05.26;В.н.№Рнк/VN2-0012422вiд01.05.26; ПДВ - 1695,00 грн.
Повна картка транзакції →2507110;2210;за чайники електричнi;зг. накл.VN2-0013766 вiд 07.05.26 та дог.24/К-81 вiд 07.05.26;в т.ч.ПДВ 699,00;
Повна картка транзакції →