3 620,00 грн
0218230;2610;за електроннi комунiкацiйнi послуги за березень 2026р.;зг.Дог.№75001220719/БО_26 вiд 26.01.2026р.;рах.-акт№210157196552 вiд 31.03.2026;вт.ч.ПДВ-567,84; збiр в ПФУ-212,94.
Повна картка транзакції →ПрАТ "Київстар" (ЄДРПОУ 21673832)
Отримала 360,9 тис. грн у 180 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 12 | 115,4 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 10 | 34,8 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 6 | 28,0 тис. грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 5 | 16,1 тис. грн |
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельн. обл.ЄДРПОУ 42964094 | 1 | 12,4 тис. грн |
ДАТА-центрЄДРПОУ 25502211 | 15 | 12,4 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 5 | 12,0 тис. грн |
ВО центр соціальних службЄДРПОУ 13333080 | 6 | 11,9 тис. грн |
КЗ "ОКЦНСП"ЄДРПОУ 38503850 | 6 | 10,8 тис. грн |
КП "Офіс туризму Вінниці"ЄДРПОУ 41204225 | 1 | 9,6 тис. грн |
Відділ надання адмін. послуг КМРЄДРПОУ 44096638 | 6 | 9,3 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 12 | 7,9 тис. грн |
ВПУ №11 м.ВінниціЄДРПОУ 03065891 | 7 | 7,5 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 5 | 7,2 тис. грн |
КНП "ЛМЦПМД"ЄДРПОУ 37336813 | 5 | 6,8 тис. грн |
КП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 03338656 | 9 | 6,5 тис. грн |
Відділ освіти Літинської селищної радиЄДРПОУ 43863849 | 1 | 6,5 тис. грн |
ВМЦССЄДРПОУ 24894522 | 5 | 5,6 тис. грн |
УПСЗН Могилів-Подільської міської радиЄДРПОУ 03198600 | 6 | 4,6 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 4 | 4,4 тис. грн |
0218230;2610;за електроннi комунiкацiйнi послуги за березень 2026р.;зг.Дог.№75001220719/БО_26 вiд 26.01.2026р.;рах.-акт№210157196552 вiд 31.03.2026;вт.ч.ПДВ-567,84; збiр в ПФУ-212,94.
Повна картка транзакції →0218410;2610;Оплата за посл. мобiльного зв`язку за березень 2026р.; акт №210156705331 вiд 31.03.2026р.; дог. №6287148 /БО_2026 вiд 13.02.2026р.; В т.ч.ПДВ- 376,47 грн.
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-1360,00;За послуги Київстарт; акт № 210155964357 від 31.03.26р. та договору №7480818/БО _2026 від 28.01,2026 р. вт ч ПДВ226,67;;;
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.зв`язку за березень 26р.;Дог.№9661331_БО_2026 вiд 16.02.26; Акт №1046849 вiд 08.04.26р; ПДВ - 175,00 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за послуги звязку на особовий рахунок №11001499 за квiтень 2026 р., дог №11001499/БО_2026 вiд 18.02.2026 р., акт №11001499/БО_2026-04 вiд 07.04.2026 р. ПДВ- 58,82 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2240;послуги звязку; ДОГОВІР № 10385352/БО-2026 від 16.02.2026 АКТ № 1046852 вiд 08.04.2026 ;В т.ч.ПДВ-47,06грн.
Повна картка транзакції →2201390:2281;за послуги зв`язку ; рах-акт № 210157280343 від 31.03.2026р.: дог КК44/2026 від 13.01.2026 р.; ПДВ 11,33 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за послуги рухомого (мобільного) зв`язку згідно акта №5050 від 31.03.2026 р., договір № 75000872901/БО_2026 від 19.02.2026р. в т.ч.ПДВ- 100,00.
Повна картка транзакції →0113121;2240;оплата послуг мобiльного зв`язку;договiр №75003044356/БО_2026 вiд 19.01.2026р;рахунок-акт №210158546225 вiд 31.03.2026р;ПДВ-36,92
Повна картка транзакції →3410160;2240;Оплата послуг зв`язку березень 2026; Згідно дог.№ 11262326/БО2026 від 19.01.2026р. р., та рахунок-акт № 210156105039 від 31.03.2026р..; в т.ч ПДВ-247,84
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги мобільного зв`язку за березень2026,згідно дог.№ 10502837/2БО_2026 від 05.03.2026р. рахунку-акту № 210156074614 від 31.03.2026р.,в т.ч ПДВ-65,62.
Повна картка транзакції →0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за березень2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту№ 210156662258 від 31.03.2026р.,в т.ч ПДВ-50,20.
Повна картка транзакції →0112111;2610;оплата за послуги звязку зг.рахунку-акту №210156002958 вiд 31.03.2026 р.; договiр №18/БО_2026 вiд 29.01.2026р; в т.ч.ПДВ-206,34грн;
Повна картка транзакції →0110150;2240-345,00;оплата послуг зв’язку ;акт-рах №210157720356 від 31.03.2026р.на о/р75002020509,а/н 0671006636, Дог.№75002020509/БО2026від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-54,12
Повна картка транзакції →0910160; 2240; Оплата посл. стільник. моб. зв. на о/р №75003969567 зг.;дог.№7/БО2026 від 23.03.2026 дет. рах.-акт №3 від 03.04.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;За послуги мобільного зв`язку ОР 75002946671;Рах-акт Б/Н від 28.02.26р,дог.№ 75002946671/БО_2026 від 17.02.26р.;ПФ7,5%- 120,59грн.;ПДВ-321,57 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за надання послуг фiксованого зв`язку iнтернет за 02.2026р;зг.акту №210153654175 вiд 28.02.2026р.договiр №ЛВ-71/24/2026 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →3110160;2240;послуги з надн.доступу до моб.інтернета;дог.№ 75001045391/БО_2026/07 від 19.01.2026; акт № 113 від 20.03.2026;в т.ч. ПДВ - 62,50 грн.
Повна картка транзакції →Повернення забезпечувального орендного депозиту ВЛАСНИХ КОШТIВ ОРЕНДАРЯ .Згiдно Наказу ФДМУ №xxxx вiд 16.12.20, Наказу РВ ФДМУ №367 вiд 20.03.xxxx та документу №309 вiд 18.03.xxxxроку.
Повна картка транзакції →Оплата за корпоративний звязок, 2026 р. Проведення процедури держ. закупiвлi не передбачено ПДВ - 20 %
Повна картка транзакції →1416090;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210151794420 вiд 28.02.2026р.,зг.дог.10529181/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1418120;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210148558320 вiд 31.01.2026р.,зг.дог.10529230/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;Вт.ч.ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →1418120;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210152623712 вiд 28.02.2026р.,зг.дог.10529230/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113121;2240;оплата послуг мобiльного зв`язку;договiр №75003044356/БО_2026 вiд 19.01.2026р;рахунок-акт №210154416692 вiд 28.02.2026р;ПДВ-100,39
Повна картка транзакції →1416090;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210147721877 вiд 31.01.2026р.,зг.дог.10529181/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →