800,00 грн
0813105;2240;За послуги інтернетузгідно акту №1 від 31.01.2026 р та дог.№9422від 31.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0813105;2240;За послуги інтернетузгідно акту №1 від 31.01.2026 р та дог.№9422від 31.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2240;Абонент.плата за надан. доступу до мережi Iнтернет.акт наданих послуг №124829/01.2026/02 вiд 11.02.2026р.дог.№124829 вiд 21.01.2026 р;ПДВ 116,67
Повна картка транзакції →0611010 2240-700-00 в т.ч.ПДВ- 116,67 абонент. плата за надання доступу до мережі інтернет зг. акта №53109/01.2026/02 від 06.02.26р. зг. дог. №53109 від 19.01.26р.
Повна картка транзакції →0611010 2240 700,00 За телекомунікаційні послуги зг акту №15004/01.2026/01 від 31.01.2026 зг дог №15004 від 21.01.2026 В т/ч ПДВ - 116,67
Повна картка транзакції →0611010;2240; за надання доступу до мережі Інтернет; згід. рах.-акта №199289/01.2026/02 від 31.01.2026 р., договір № 199289 від 26.01.2026 р., в т.ч.ПДВ- 116,67.
Повна картка транзакції →0611010 2240 - 700,00 грн. за інтернет (січень); зг.акт №1 від 05.02.2026р., зг. дог. № 61659 від 20.01.26р. в т.ч. ПДВ 116,67 грн. ;;;
Повна картка транзакції →0614060;2240;за послуги з надання доступу до мережі інтернет за січень 2026 р.;зг.дог.№149289 від 20.01.2026р. та акт №149289/1 від 31.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110180;2240;Оплата за телеком.послуги; рахунок-Акт №114657/01.2026/02 вiд 13.02.2026р.;дог.№114657 вiд 01.01.2026р.;в т.ч. ПДВ - 100.0 гр.
Повна картка транзакції →0615031;2240; оплата послуг iнтернет-провайд. за телекомунiкацiйнi послуги за , зг.дог.№16582 вiд 23.01.2026 р., зг. рах-акта № 16582/01.2026/02 вiд 31.01.2026 р. В т.ч. ПДВ -83,33
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет за січень; зг.дог.№18524 від19.01.2026;акт№185/01.2026/03 від31.01.2026р;в т.ч. ПД В 83,33;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за електроннi комунiкац. послуги;зг.дог.№17398 вiд 23.01.2026р. та акту №17398/01.2026/03 вiд 10.02.2026р. ; в т.ч.ПДВ-75,00грн..
Повна картка транзакції →0112111;2610; абон.плата за надання доступу до мережі інтернет;згідно акту №222668/01.2026/03 від 31.01.2026р.Договір № 222668 від 16.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-233.33 .
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг акту №316361/01.2026 від 09.01.2026р. дог№ 316361 від 26.01.2026р.; вт.ч . ПДВ -226,67.
Повна картка транзакції →0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 1/5 від 05.02.2026 року договір №316378 від 05.02.2026 року в тч. ПДВ - 175,00.
Повна картка транзакції →2201420 2282 за доступ да мережi iнтернет, акт №118943/01 вiд 10.02.26р,дог.№118943 вiд 28.01.26р.;ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0611010;2240; за телекомунiкацiйнi послуги згiдно рах.-акта №16105/01.2026/3 вiд 31.01.2026р; дог.№ 16105 вiд 02.01.2026р; в т.ч. ПДВ 100,00;
Повна картка транзакції →2201420 2282 за доступ да мережi iнтернет, акт №114643/01 вiд 10.02.26р,дог.№118943 вiд 28.01.26р.;ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →0813121 2240 за телекомукаційні послуги згідно акта №1494/01.2026/02 від 10 лютого 2026 р. та договору №1494 від 5 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813104 2240 за телекомукаційні послуги згідно акта №16154/01.2026/03 від 10 лютого 2026 р. та договору №16154 від 5 лютого 2026 р.;в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1218130;2240;за послуги інтернету по акту № 241037/01.2026/03 від 31.01.2026р.;згідно договора № 241037 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за інтернет послуги;зг.акта.№241268/01.2026/10 від 09.02.2026р. договір №241268 від 29.01.2026р.;у т.ч ПДВ 100,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за інтернет-послуги;зг.акта №316370/01.2026/02 від 02.02.2026р. договір №316370 від 26.01.2026р.;в т ч ПДВ.58,33
Повна картка транзакції →0110150,2240,Абонплата за доступ до мережі інтернет за січень2026,згідно дог.№ 197225 від 03.02.2026р.акту№ 197225/01.2026/03 від 31.01.2026р.,в т.ч ПДВ-533,33.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів;дог.№ 65638 від 14.01.2026 акт № 65638/01.2026/02 від 05.02.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0910160 2240 щомісячний платіж за послуги з доступу до мережі Інтернет згідно акту №241038/01.2026/03 від 09.02.2026 року та договору №241038 від 09.02.2026 року в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →