АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"/СО"Мог.-Под.ЕМ" (ЄДРПОУ 25510334)
Отримала 7,3 млн грн у 348 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 40 | 1,7 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 38 | 910,5 тис. грн |
Управління ЖКГ Мог-Под. міської радиЄДРПОУ 21724512 | 12 | 867,3 тис. грн |
КНП "Ямпільська територіальна лікарня"ЄДРПОУ 01982726 | 11 | 697,2 тис. грн |
КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ"ЄДРПОУ 01982591 | 4 | 663,6 тис. грн |
КНП "Мурованокуриловецька ЦРЛ"ЄДРПОУ 01982608 | 12 | 420,0 тис. грн |
Служба відновлення у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 25845655 | 19 | 314,9 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 10 | 248,7 тис. грн |
ВКМТ Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44136703 | 28 | 189,2 тис. грн |
Яришівська сільська радаЄДРПОУ 04326879 | 12 | 165,4 тис. грн |
ЯМЦКДЄДРПОУ 05463443 | 4 | 156,4 тис. грн |
Михайловецький проф. аграрний ліцейЄДРПОУ 02539795 | 17 | 138,4 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 7 | 134,6 тис. грн |
УКІД Могилів - Подільської МРЄДРПОУ 41492446 | 33 | 118,9 тис. грн |
МПМЕФКЄДРПОУ 04760727 | 12 | 103,2 тис. грн |
КЗ " Серебрійська спеціальна школа"ЄДРПОУ 21723116 | 11 | 76,9 тис. грн |
Мурованокуриловецький спортивний ліцейЄДРПОУ 20085915 | 4 | 64,2 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 15 | 57,4 тис. грн |
КЗ"ЦНСП Мурованокуриловецької сщ ради"ЄДРПОУ 36401650 | 6 | 48,1 тис. грн |
КП "Довжоцький обрій"ЄДРПОУ 40727701 | 5 | 43,0 тис. грн |
3111020;2610;утримання пункту пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач"; (розподiл електроенергiї на КПП); зг.Дог.№33/25 вiд 21.03.25, д/у 4 вiд26.03.26, акт №8092052895090/1 вiд 21.05.26; в т.ч. ПДВ-1672,56.
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску "Бронниця - Унгурь"; (розподiл електроенергiї на КПП); зг.Дог.№33/25 вiд 21.03.25, д/у 4 вiд 26.03.26, акт №8092052895090 вiд 21.05.26; в т.ч. ПДВ-1145,88.
Повна картка транзакції →01106030;2240;утримання та обслуговування електромережі (позачергова перевірка правильності роботи засобу обліку) за ініціативою замовника, акт №2300212315 від 25.05.2026 року, договір №300511465 від 25.05.2025 року, ПДВ-540,08грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за перетікання реактивної електричної енергії за травень 2026 року;з-но дог №ЯМ-133950/1 від 18.02.2026р.,акт №2098034926875 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-263,49 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за реактивну електроенергiю за травень; зг.акту наданих послуг №2097786167985 вiд 18.05.26р.;договiр №МУ-132702/10 вiд 29.01.26р.; ПДВ-60,49 грн.
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач"; (перетiкання реактивної електроенергiї на КПП); зг.Дог.№37/26 вiд 04.05.26, акт №2092052895096 вiд 21.05.26; в т.ч. ПДВ-58,32.
Повна картка транзакції →0611021; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8092300322095 від 20.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-25587,49.
Повна картка транзакції →0611010; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8092300322095 від 20.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-22811,12.
Повна картка транзакції →0615041; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8092300322095 від 20.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-2144,57.
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги з технічної перевірки правильності роботи засобів обліку;зг. акт № 2300204178 від 21.05.2026р. та дог. № 300497744 від 21.05.2026р.;в т.ч ПДВ-814,69.
Повна картка транзакції →0611010; 2273; за реактивну електроенергію; акт №2092300322091 від 20.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р; в т.ч ПДВ-228,85.
Повна картка транзакції →0615031; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8092300322095 від 20.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →0711101;2282; за комунальнi послуги та енергоносїї з розподiлу електричної енергiїїр за травень 2026р. акт №8097286102676 вiд 15.05.2026р.,дог.№ МО -120301 вiд 01.01.2026р. ПДВ- 698,39грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за розподіл електричної енергії;договір № МО-102301 від 12.01.2026р,акт № 4054 від 18.05.2026р; в тч ПДВ 598,54 грн;
Повна картка транзакції →0813121 ; 2273 ; за забезпечення перетікань електроенергiї ; акт №2093550803392 вiд 18.05.2026 договiр 133401 вiд 13.01.2026 в т.ч ПДВ -150,00
Повна картка транзакції →0711101;2282; за комунальнi послуги та енергоносїї з розподiлу електричної енергiїїр за травень 2026р. акт №8097286102676 вiд 15.05.2026р.,дог.№ МО -120301 вiд 01.01.2026р. ПДВ- 104,49грн.
Повна картка транзакції →0117691;2273;За розподіл електроенергії;Акт прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії №8093052343925 від 18.05.2026, договір №МО-132400 від 15.01.2026р., ПДВ-3696,70грн.
Повна картка транзакції →0110150;2273;За розподіл електроенергії;Акт прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії №8093052343925 від 18.05.2026, договір №МО-132400 від 15.01.2026р., ПДВ-1082,00грн.
Повна картка транзакції →0210150;2273;за розподіл електричної енергії за травень 2026;акт №8090805274035 вiд 18.05.2026,договiр №150100 вiд 12.01.2026;в т.ч.ПДВ-5178,97
Повна картка транзакції →1216013;2610;опл.посл.з тех.обсл.зовн.мереж електроп.;дог.300493654 вiд 19.05.2026 акт2300206944 вiд 19.05.2026; в т.ч.ПДВ-2759,7
Повна картка транзакції →1216013;2610;опл.посл.з встановл.електр.обладн.;дог.300493643 вiд 19.05.2026 акт2300201270 вiд 19.05.2026; в т.ч.ПДВ-2199,01
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за обслуговування мереж вуличного освітлення вул.Грецька,1; договір від 12.05.2026р.№300505206; акт від 12.05.2026р.№2300208651; в т.ч ПДВ-5387,32.
Повна картка транзакції →0611021; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8096283446292 від 08.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-2488,52.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по позачерговій техперевірці правильності роботи засобу обліку(перевірка схеми вмикання) у травні 2026р.; зг.дог.№300504687 від 05.05.2026 р.,акт №2300208806 від 06.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-1169,61грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по позачерговій техперевірці правильності роботи засобу обліку, ,обслуг.1-фазного лічильника у травні 2026 р.; зг. дог. №300506178 від 05.05.2026 р.,акт над.послуг №2300209051 від 06.05.2026р; в т.ч. ПДВ-796,51 грн.
Повна картка транзакції →