ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
3710160;2240;оплата телекомунiкацiйних послуг(абонентська плата за надання доступу до мережi Iнтернет) за сiчень 2026 року;згiдно рахунку-акту № 15630/01.2026/01 вiд 31.01.2026 р та договору №15630 вiд 28.01.2026 р;т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; згідно акту виконаних робіт №176822/02.2026/01 від 16.02.2026; договір №176822 від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; згідно акту виконаних робіт №176822/01.2026/03 від 16.02.2026; договір №176822 від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (абонентська плата за доступ до мережі Інтернет); акт №165412/02.2026/01 від 20.02.2026 року ;договір №165412 від 23.01.2026року; ПДВ-116,67;
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за інтернет за лютий 2026 р.зг. акту №53103/02.2026/01 від 16.02.2026 р. та дог.№53103 від 19.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240; за iнтернет; згiдно акту №223225/01.2026/02 вiд 13.02.2026р. ; договiр №223225 вiд 09.02.2026р.; в т.ч.. ПДВ-116,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;послуги доступу до мережі інтернет;Дог.№147694 від 10.02.2026.,акт №1 від 16.02.2026р., зг.п.п.2п19ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-116,67;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;абон.плата за надання доступу до Інтернету;акт.№223073/01.2026/02 від 13.02.2026 р.;договір №223073 від 30.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ 116,67.
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за інтернет за лютий 2026 р.зг. акту №53103/01.2026/01 від 16.02.2026 р. та дог.№53103 від 19.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги з доступу до мережі Інтернет .; договір №83571 від 9.02.2026р.,акт №1 від 16.02.2026р., зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-116,67.;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту №317834/02.2026/01 від 19.02.2026р. та дог.№317834/23 від 26.01.2026р. з ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телекомун. послуги (iнтернет);зг. рахунку-акту №245926 вiд 19.02.2026р. та дог. №245926 вiд 10.02.2026р.;ПДВ -100,00грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту №317834/01.2026/03 від 19.02.2026р. та дог.№317834/23 від 26.01.2026р. з ПДВ
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №16778/02.2026/01 вiд 18.02.2026р. зг. дог. №16778 вiд 14.01.2026р. в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №16778/01.2026/02 вiд 18.02.2026р. зг. дог. №16778 вiд 14.01.2026р. в т.ч ПДВ-75,00.
Повна картка транзакції →0611151;2240 ; оплата за посл. інтернет провайдерів за користування інтернет за січень 2026р; зг.дог. №15821 від 31.01.2026р; зг.акту №15821/01 від 01.02. 2026р
Повна картка транзакції →1014030;2240;за електронні комунікаційні послуги за січень 2026р; дог. №16190 від 14.01.2026р;рахунок-акт №16190/01.2026/01 від 31.01.2026р. в т.ч.ПДВ 758,33
Повна картка транзакції →0611080;2240; абонентська плата за наданання доступу до мережі інтернет за лютий 2026 р.;зг дог.№221702 від 26.01.2026 р.та акт №2 від 17.02.2026 р; в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0614030;2240; за послуги з надання доступу до мережі інтернет за лютий 2026р.; зг.дог. №127083 від 27.01.2025р. та акта №127083/02.2026/01від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ -133,23.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (абонентська плата за доступ до мережі Інтернет); акт №165412/01.2026/01 від 12.02.2026 року ;договір №165412 від 23.01.2026року; ПДВ-116,67;
Повна картка транзакції →0614030;2240; за послуги з надання доступу до мережі інтернет за січень 2026р.; зг.дог. №127083 від 21.01.2026р. та акта №127083/01.2026/02від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ -116,67.
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №16778/01.2026/03 вiд 13.02.2026р. зг. дог. №16778 вiд 14.01.2026р. в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №16778/02.2026/01 вiд 13.02.2026р. зг. дог. №16778 вiд 14.01.2026р. в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611021; 2240;абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за січень 2026р; згідно дог. № 265829 від 06.02.2026. та акту № 1 від12.02.2026р.; в.т.ч.ПДВ-300.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі Інтернет у січні 2026 р.; зг. дог. №129652 від 28.01.2026 р.,акт над.послуг №129652/01.2026/03 від 09.02.2026р; в т.ч. ПДВ-300,00 грн.
Повна картка транзакції →