800,00 грн
0611010;2240; послуги доступу до мережі інтернет ;дог. №222013 від 06.02.2026, акт №1 від 02.03.2026 зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-133,33.;;
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611010;2240; послуги доступу до мережі інтернет ;дог. №222013 від 06.02.2026, акт №1 від 02.03.2026 зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-133,33.;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;За електроні ,комунікаційні послуги;Акт №223140/02.2026/01 від 28.02.2026р. та дог №223140 від 29.01.2026р.;ПДВ-133,33;;;
Повна картка транзакції →1014030;2240- 800,00;абонплата за iнтернет (крiм комунальних) згiдно акта №2 вiд 04.03.2026 та договiр №316321 вiд 12.02.2026 в т.ч.ПДВ-133,33;;;
Повна картка транзакції →0611091;2240;;За послуги доступу до мережі інтернет ;дог.№16749 від 23,01,2026 р. акт вик.робіт №16749/2 від 02,03,2026 р.в т.ч. ПДВ 133,33грн.
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги iнтернет;акт №16152 вiд 05.03.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги iнтернет;акт №275897 вiд 05.03.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →1014040;2240;За послуги iнтернет;акт №116865 вiд 05.03.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →0110180;2240;Оплата за телеком.послуги; рахунок-Акт №114657/02.2026/01 вiд 06.03.2026р.;дог.№114657 вiд 01.01.2026р.;в т.ч. ПДВ - 116,67 гр.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з доступу до мережі "Інтернет" ;дог.№ 316336 від 26.01.2026 акт № 241264/02.2026/01 від 28.02.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;плата за послуги до мережі інтернет зг.акту №317834/03.2026/01 від 05.03.2026р. та дог.№317834/23 від 26.01.2026р. з ПДВ
Повна картка транзакції →1110160;2240;за телекомунікаційні послуги; дог 16332 від 29.01.2026р., зг акту від 01.03.2026р. № 16332; в т.ч. ПДВ 100,00 грн.
Повна картка транзакції →1110160;2240;за телекомунікаційні послуги; дог 16332 від 29.01.2026р., зг акту від 01.03.2026р. № 16332; в т.ч. ПДВ 83.33 грн.
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-400,00;За послуги інтернету ХОУМ-НЕТ; акт №316325/02.2026/01 від 28.02.26 р. та договору №316325 від 14.01.2026 р.в т ч ПДВ-66,67;;;
Повна картка транзакції →0611010; КЕКВ 2240-400,00 грн; оплата за електронні комунiкацiйнi послуги; зг. акту №316319/32/02.2026/01 вiд 05.03.2026 р. та договору №316319/32/10 вiд 20.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ-66,67 грн.;;;
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплат.за доступ до мережі інтернет за лютий 2026р;зг.дог.№122770 від 19.01.2026р.та рах-акт№122770/02.2026/01 від 28.02.2026р.;в т.ч ПДВ-2126,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240-3200,00;послуги інтернет-провайдерів;рах.-акт №316320/02.2026/01 від 28.02.2026р. Дог.№316320 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-533,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата телекомунікац. послуг за лютий 2026р.;зг.дог.№317864від 25.01.2026р,зг. акта №317864/02.2026/01 від 28.02.2026р.в т.ч ПДВ-433,34.
Повна картка транзакції →11014030;2240; За інтернет згідно договора № 251215 від 14.01.2026р. по акту № 3 від 04.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 2 від 28.02.2026 року договір № 316378 від 05.02.2026 року в тч. ПДВ - 200,00.
Повна картка транзакції →2201420 2282 за доступ да мережi iнтернет, акт №1118943/02.2026/01 вiд 28.02.26р,дог.№118943 вiд 28.01.26р.;ПДВ-143,33
Повна картка транзакції →1210160;2240;за абонплату за надання доступу до мережі інтернет ; рах.-акт № 1487/02.2026/01 від 04.03.2026 ,дог.№ 1487 від 12.02.2026р. ; ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →2201420 2282 за доступ да мережi iнтернет, акт №114643/02.2026/01 вiд 28.02.26р,дог.№118943 вiд 28.01.26р.;ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телекомун. послуги (iнтернет);зг. рахунку-акту №245926/02.2026/01 вiд 28.02.2026р. та дог. №245926 вiд 10.02.2026р.;ПДВ -116,67грн.;
Повна картка транзакції →11014030;2240; За інтернет згідно договора № 15561 від 14.01.2026р. по акту № 3 від 04.03.2026р.
Повна картка транзакції →1014040;2240; Послуги за інтернет згідно договора № 17404 від 14.01.2026р. по акту № 3 від 04.03.2026р.
Повна картка транзакції →