400,00 грн
0611010;2240;за абонентську плату за послуги мережі інтернет; зг.акт № 2 від 06.03.2026р., дог.№316397від 26.01.2026рокув т.ч ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611010;2240;за абонентську плату за послуги мережі інтернет; зг.акт № 2 від 06.03.2026р., дог.№316397від 26.01.2026рокув т.ч ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →0710160;2240;За електронні комунікаційні послуги зг. з Договором № 18874 від 26.01.2026р., акт № 2 від 11.03.2026р., ;;в т.ч ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за абонентську плату за послуги мережі інтернет; зг.акт № 3 від 06.03.2026р., дог.№316397від 26.01.2026рокув т.ч ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; Абонентська плата за інтернет ;Акт№15694 від 06.03.2026р.Договір№15694 від 05.02.2026р.в т.ч ПДВ-500
Повна картка транзакції →1218230 2240 Електронні комунікаційні послуги .Акт наданих послуг№3 від 11.03.26р.Договір №241039 від 26.01.26р.,в т.ч.ПДВ 383,33грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата телекомунiкацiйних послуг(абонентська плата за надання доступу до мережi Iнтернет) за лютий 2026 року;згiдно рахунку-акту № 15630/02.2026/01 вiд 28.02.2026 р та договору №15630 вiд 28.01.2026 р;т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →0614060; 2240; абон. плата за доступ до мережі. Інтернет; акт №165147/02.2026/01 від 05.03.26р., дог.№165147 від 25.02.2026 року зг.п.п.2п.19ПКМУ590; ПДВ 133,33.
Повна картка транзакції →0614060; 2240; абон. плата за доступ до мережі. Інтернет; акт №165147/03.2026/01 від 06.03.26р., дог.№165147 від 25.02.2026 року зг.п.п.2п.19ПКМУ590; ПДВ 133,33.
Повна картка транзакції →1010160;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет за січень 2026р.;Згiдно акту №1 вiд 06.03.2026р. та договору №15646 вiд 20.02.2026р.в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1010160;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за лютий 2026р.;Згiдно акту №2 вiд 06.03.2026р. та договору №15646 вiд 20.02.2026р.в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1218130;2240;абонплата за інтернет;по акту № 241037/02.2026/01 від 28.02.2026р. згідно договора № 241037 від 28.01.2026р;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813121 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №1494/02.2026/01 від 10 березня 2026 р. та договору №1494 від 5 лютого 2026 р.;в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1010160;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за березень 2026р.;Згiдно акту №3 вiд 06.03.2026р. та договору №15646 вiд 20.02.2026р.в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813104 2240 за телекомукаційні послуги згідно акта №16154/02.2026/01 від 10 березня 2026 р. та договору №16154 від 5 лютого 2026 р.;в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0614060; 2240; абон. плата за доступ до мережі. Інтернет; акт №165147/01.2026/02 від 02.03.26р., дог.№165147 від 25.02.2026 року зг.п.п.2п.19ПКМУ590; ПДВ 116,67.
Повна картка транзакції →1110160;2240;за телекомунікаційні послуги; дог 16332 від 29.01.2026р., зг акту від 10.03.2026р. № 16332; в т.ч. ПДВ 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0615031 2240 Абоненська плата за надання доступу до мережі Інтернет (телекомунікаційні послуги) згідно договору №15763/2 від 26.01.2026р. згідно рахунок-актуг №15763/2/03.2026/1 р від 09.03.2026р.за березень 2026р. в тому числі ПДВ 66,67грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі Інтернет у лютому 2026 р.; зг. дог. №129652 від 28.01.2026 р.,акт над.послуг №129652/02.2026/01 від 28.02.2026р; в т.ч. ПДВ-708,33 грн.
Повна картка транзакції →0710160;2240;За електронно -комунікаційних послуг зг. з дог. № 18874 від 26.01.2026р., акт вик робіт № 18874/02.2026/01 від 28.02.2026р.;;;;в т.ч ПДВ-341,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За електронні телекомунікаційні послуги у лютому 2026р.;Дог.№1694 від 28.01.2026р., акт №2 від 28.02.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів;дог.№ 65638 від 14.01.2026 акт № 65638/02.2026/01 від 03.03.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;;; За інтернет відповідно до дог.№ 15343 від 05.01.2026р. та акта № 2 від 10.03.2026р. в т.ч ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг. акту №316387/02.2026/01 від 27.02.2026р. дог.№316387від 29.01.2026р.;в т.ч ПДВ-216,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг. акту №316387/03.2026/01 від 06.03.2026р. дог.№316387від 29.01.2026р.;в т.ч ПДВ-216,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг. акту №316387/01.2026/03 від 30.01.2026р. дог.№316387від 29.01.2026р.;.в т.ч ПДВ-191,67.
Повна картка транзакції →